目 錄
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
二、2015年收入決算情況說明
三、2015年度支出決算情況說明
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
正文
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
一、 部門主要職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。納入部門決算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責(zé)組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責(zé)組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。
5、負責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。
6、負責(zé)臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運輸、處理）許可的審批；負責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準；負責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責(zé)城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原；負責(zé)對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責(zé)對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。
8、負責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。
9、負責(zé)燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責(zé)燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責(zé)擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。
12、負責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責(zé)對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔(dān)大案要案的查處。
14、負責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大提案、政協(xié)議案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、 部門決算單位構(gòu)成
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人(含合同工)，離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，其中在職9個、退休4個，在職合同工有426人，離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實有139人(含合同工)，離退休42人；鶴山市鶴山公園管理所編制4個，實有15人(含合同工)，離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有36人(含合同工)，離退休0人。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門（鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心）2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件：2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門決算表
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2015年部門決算情況說明：
鶴山市城市綜合管理局2015年支出決算4995.88萬元，其中：財政撥款支出4995.88萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出280.95萬元，占5.62%，其中：工資福利支出210.13萬元，對個人和家庭的補助50.82萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算4714.93萬元，占94.38%，主要支出項目有以下幾點：1、其他污染防治支出：518.87萬元；2、農(nóng)村環(huán)境保護支出：256.50萬元；3、一般行政管理事務(wù)支出：16.46；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：102.21萬元；5、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：734.98萬元；6、征地和拆遷補償支出：526.00萬元；7、城市建設(shè)支出：799.13萬元；8、其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：199.34萬元；9、城市環(huán)境衛(wèi)生支出：311.22萬元；10、其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：264.95萬元；11、城市公共設(shè)施支出：557.16萬元；12、城市環(huán)境衛(wèi)生支出：14.54萬元；13、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：205.47萬元；14、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：189.72萬元；15、水利工程運行與維護支出：18.38萬元。總項目支出比上年同期增加了282.61萬元，其原因是2015年市政維修維護工程量增加。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年支出決算556.55萬元，其中：財政撥款支出556.55萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出198.91萬元，占35.74%，其中：工資福利支出141.12萬元，對個人和家庭的補助支出28.67萬元，商品和服務(wù)支出29.00萬元，其他資本性支出等支出0.12萬元；項目支出決算357.64萬元，占64.26%，主要支出項目有以下幾點：1、城管委綜合專項經(jīng)費：30萬元；2、市政管理監(jiān)察隊執(zhí)法工作服裝購置費：9.46萬元；3、清理“牛皮癬”專項經(jīng)費支出：62萬元；4、燃氣管理專項經(jīng)費支出：2.4萬元；5、城管委日常巡邏執(zhí)法運作補充經(jīng)費支出：13.28萬元；6、城管執(zhí)法人員其他經(jīng)費支出：142.76萬元；7、臨工工資經(jīng)費支出：97.74萬元。總項目支出比上年同期增加了84.21萬元，其原因是隨著管轄城區(qū)的面積不斷擴大，城市管理工作任務(wù)日益繁重，投入的人力物力越來越多，導(dǎo)致用于城市執(zhí)法管理的專項支出相應(yīng)增加。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年支出決算3283萬元，其中：財政撥款支出2556萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出146萬元，占5%，其中：工程建設(shè)管理支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出134萬元；項目支出決算2410萬元，占94%，主要支出項目有以下幾點：1、突發(fā)衛(wèi)生與計劃生育支出：6萬元；2、工程建設(shè)管理支出：23萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：2381萬元；總項目支出比上年同期增加了1022萬元，其原因是隨著城區(qū)的清掃面積不斷擴大，投入的人力物力越來越多，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
鶴山市園林綠化管理所2015年支出決算1079萬元，其中：財政撥款支出1079萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出282萬元，占26%，其中：工資福利支出188萬元，對個人和家庭的補助47萬元，商品和服務(wù)支出47萬元；項目支出決算797萬元，占74%，主要支出項目有商品和服務(wù)支出764萬元，其他資本性支出等支出33萬元。主要支出項目有以下幾點：1、臨工工資經(jīng)費支出：582萬元；2、維修費支出：49萬元；3、專業(yè)用車維護費支出：43萬元；4、專用材料費支出：46萬元；5、苗木購置支出：44萬元。總支出比上年同期增加了17萬元，其原因是隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護面積不斷擴大，支出相應(yīng)增加。
鶴山市鶴山公園管理所2015年支出決算182.26萬元，其中：財政撥款支出182.26萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出60.66萬元，占33%，其中：工資福利支出49.13萬元，對個人和家庭的補助支出7.19萬元，商品和服務(wù)支出4.34萬元；項目支出決算121.6萬元，占67%，主要支出項目有以下幾點：1、臨工工資經(jīng)費支出：51.57萬元；2、水電費支出：48.11萬元；3、鶴山公園管理專項經(jīng)費支出：21.92萬元。總項目支出比上年同期減少了25.6萬元，其原因是主要是減少設(shè)施維修費。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年支出決算699.44萬元，其中：財政撥款支出699.44萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出157.73萬元，占22.55%，其中：工資福利支出121.47萬元，對個人和家庭的補助支出22.02萬元，商品和服務(wù)支出14.24萬元；項目支出決算541.71萬元，占77.45%，主要支出項目有以下幾點：1、水費：0.52萬元；2、電費：55.39萬元；3、物業(yè)管理費：9.75萬元；4、維修（護）費：74.65萬元；5、租賃費：21.23萬元；6、專用材料費：139.99萬元；7、專用燃料費：40.04萬元；8、勞務(wù)費108.78萬元；9、委托業(yè)務(wù)費：47.9萬元；10、其他商品和服務(wù)支出：20.98萬元；11、辦公設(shè)備購置：0.34萬元；12、專用設(shè)備購置：22.14萬元。總項目支出比上年同期減少了60.16萬元，其原因是節(jié)約開支，合理使用機械設(shè)備，減少設(shè)施維修費。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年財政撥款收入：4995.88萬元，其中：政府性基金預(yù)算財政撥款：2877.81萬元。2、2015年全年支出金額：4995.88萬元，具體支出包括：1、社會保障和就業(yè)支出：11.54萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：10.87萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出：775.37萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：4152.05萬元；5、農(nóng)林水支出：18.38萬元；6、住房保障支出：27.67萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年財政撥款收入：556.55萬元。2、2015年全年支出金額：556.55萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：8.88萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：529.11萬元；3、住房保障支出：18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年收入3283萬元，其中財政撥款收入：2556萬元，事業(yè)收入：727萬元。2、2015年全年支出金額：3283萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：6萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3277萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年財政撥款收入：1079萬元。2、2015年全年支出金額：1079萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1079萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年財政撥款收入：182.26萬元。2、2015年全年支出金額：182.26萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2.38萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：174.79萬元；3、住房保障支出：5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年收入支出決算總體情況說明：1、2015年全年財政撥款收入：699.44萬元。2、2015年全年支出金額：699.44萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：5.84萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出：584.12萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：97.82萬元；4、住房保障支出：11.66萬元。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年財政撥款收入：4995.88萬元，具體收入包括：1、歸口管理的行政單位離退休11.54萬元；2、行政單位醫(yī)療8萬元；3、計劃生育服務(wù)2.87萬元；4、其他污染防治支出518.87萬元；5、農(nóng)村環(huán)境保護256.50萬元；6、行政運行230.86萬元；7、一般行政管理事務(wù)16.46萬元；8、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出102.21萬元；9、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出734.98萬元；10、征地和拆遷補償支出526萬元；11、城市建設(shè)支出799.13萬元；12、其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出199.34萬元；13、城市環(huán)境衛(wèi)生311.22萬元；14、其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出264.95萬元；15、城市公共設(shè)施557.16萬元；16、城市環(huán)境衛(wèi)生14.54萬元；17、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出205.47萬元；18、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.72萬元；19、水利工程運行與維護18.38萬元；20、住房公積金27.68萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年財政撥款收入：556.55萬元，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療5.82萬元；2、計劃生育服務(wù)3.06萬元；3、機關(guān)服務(wù)138.90萬元；4、城管執(zhí)法390.21萬元；5、住房公積金18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年全年收入3283萬元，其中財政撥款收入：2556萬元，事業(yè)收入：727萬元。財政撥款收入包括：1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理6萬元；2、工程建設(shè)管理35萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2515萬元；事業(yè)收入包括：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生727萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年財政撥款收入：1079萬元，具體收入包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1075萬元；2、城市環(huán)境衛(wèi)生4萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年財政撥款收入：182.26萬元，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.56萬元；2、計劃生育服務(wù)0.82萬元；3、機關(guān)服務(wù)94.69萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出80.1萬元；5、住房公積金5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年財政撥款收入：699.44萬元，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療3.84萬元；2、計劃生育服務(wù)2萬元；3、機關(guān)服務(wù)155.77萬元；4、固體廢棄物與化學(xué)品428.35萬元；5、工程建設(shè)管理15萬元；6、城市環(huán)境衛(wèi)生82.82萬元；7、住房公積金/11.66萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年支出金額：4995.88萬元，具體包括：1、歸口管理的行政單位離退休11.54萬元；2、行政單位醫(yī)療8萬元；3、計劃生育服務(wù)2.87萬元；4、其他污染防治支出518.87萬元；5、農(nóng)村環(huán)境保護256.50萬元；6、行政運行230.86萬元；7、一般行政管理事務(wù)16.46萬元；8、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出102.21萬元；9、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出734.98萬元；10、征地和拆遷補償支出526萬元；11、城市建設(shè)支出799.13萬元；12、其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出199.34萬元；13、城市環(huán)境衛(wèi)生311.22萬元；14、其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出264.95萬元；15、城市公共設(shè)施557.16萬元；16、城市環(huán)境衛(wèi)生14.54萬元；17、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出205.47萬元；18、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.72萬元；19、水利工程運行與維護18.38萬元；20、住房公積金27.68萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年支出：556.55萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療5.82萬元；2、計劃生育服務(wù)3.06萬元；3、機關(guān)服務(wù)138.90萬元；4、城管執(zhí)法390.21萬元；5、住房公積金18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年支出：3283萬元，具體支出包括：1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出6萬元；2、工程建設(shè)管理支出35萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出3242萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年支出：1079萬元，具體支出包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1075萬元；2、城市環(huán)境衛(wèi)生4萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年支出：182.26萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.56萬元；2、計劃生育服務(wù)0.82萬元；3、機關(guān)服務(wù)94.69萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出80.1萬元；5、住房公積金5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年支出：699.44萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療3.84萬元；2、計劃生育服務(wù)2萬元；3、機關(guān)服務(wù)155.77萬元；4、固體廢棄物與化學(xué)品428.35萬元；5、工程建設(shè)管理15萬元；6、城市環(huán)境衛(wèi)生82.82萬元；7、住房公積金18.56萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年財政撥款收入4995.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2118.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2877.81萬元。2015年支出金額4995.88萬元，具體支出包括：1、社會保障和就業(yè)支出11.54萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.87萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出775.37萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4152.05萬元；5、農(nóng)林水支出18.38萬元；6、住房保障支出27.67萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年財政撥款收入556.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款556.55萬元。2015年支出金額556.55萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.88萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出529.11萬元；4、住房保障支出18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年財政撥款收入2556萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2556萬元。2015年支出金額2556萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2550萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年財政撥款收入1079萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1075萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款4萬元。2015年支出金額1079萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出1079萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年財政撥款收入182.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款182.26萬元。2015年支出金額182.26萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.38萬元；3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.79萬元；4、住房保障支出5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年財政撥款收入699.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款616.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款82.82萬元。2015年支出金額699.44萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.84萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出584.12萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.82；5、住房保障支出11.66萬元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：2118.07萬元；具體支出包括：1、歸口管理的行政單位離退休11.54萬元；2、行政單位醫(yī)療8萬元；3、計劃生育服務(wù)2.87萬元；4、其他污染防治支出518.87萬元；5、農(nóng)村環(huán)境保護256.5萬元；6、行政運行230.86萬元；7、一般行政管理事務(wù)16.46萬元；8、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出102.21萬元；9、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出734.98萬元；10、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.72萬元；11、水利工程運行與維護18.38萬元；12、住房公積金27.68萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：556.55萬元；具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療5.82萬元；2、計劃生育服務(wù)3.06萬元；3、機關(guān)服務(wù)138.90萬元；4、城管執(zhí)法390.21萬元；5、住房公積金18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：2556萬元；具體支出包括：1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出6萬元；2、工程建設(shè)管理支出35萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2515萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：1079萬元；主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1079萬元
鶴山市鶴山公園管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：182.26萬元；具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.56萬元；2、計劃生育服務(wù)0.82萬元；3、機關(guān)服務(wù)53.19萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.79萬元；5、住房公積金5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額：601.62萬元；具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療3.84萬元；2、計劃生育服務(wù)2萬元；3、機關(guān)服務(wù)155.77萬元；4、固體廢棄物與化學(xué)品428.35萬元；5、工程建設(shè)管理15萬元；6、住房公積金11.66萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：280.95萬元，具體支出包括：1、歸口管理的行政單位離退休11.54萬元，其中：人員經(jīng)費支出：11.54萬元；2、行政單位醫(yī)療8萬元，其中：人員經(jīng)費支出8萬元；3、計劃生育服務(wù)2.87萬元，其中：人員經(jīng)費支出2.87萬元；4、行政運行230.86萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出210.86萬元，（2）公用經(jīng)費支出20萬元；5、住房公積金27.68萬元，其中：人員經(jīng)費支出27.68萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：198.91萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療5.82萬元，其中：人員經(jīng)費支出5.82萬元；2、計劃生育服務(wù)3.06萬元，其中：人員經(jīng)費支出3.06萬元；3、機關(guān)服務(wù)41.16萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出33.07萬元，（2）公用經(jīng)費支出8.09萬元；4、城管執(zhí)法130.31萬元，其中（1）人員經(jīng)費支出109.41萬元；（2）公用經(jīng)費支出20.9萬元；5、住房公積金18.56萬元，其中人員經(jīng)費支出18.56萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：146萬元，具體支出包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：人員經(jīng)費23萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出23萬元。2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：公用經(jīng)費123萬元，其中：工程建設(shè)管理支出12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出111萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：282萬元，具體支出包括：1、人員經(jīng)費支出235萬元；2、公用經(jīng)費支出47萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：60.66萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.56萬元，其中：人員經(jīng)費支出1.56萬元；2、計劃生育服務(wù)0.82萬元，其中：人員經(jīng)費支出0.82萬元；3、機關(guān)服務(wù)53.19萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出48.85萬元，（2）公用經(jīng)費支出4.34萬元；4、住房公積金5.09萬元，其中人員經(jīng)費支出5.09萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年一般公共預(yù)算財政基本支出金額：157.74萬元，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療3.84萬元，其中：人員經(jīng)費支出3.84萬元；2、計劃生育服務(wù)2萬元，其中：人員經(jīng)費支出2萬元；3、機關(guān)服務(wù)62萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出55.1萬元，（2）公用經(jīng)費支出6.9萬元；4、固體廢棄物與化學(xué)品78.24萬元，其中（1）人員經(jīng)費支出70.891萬元；（2）公用經(jīng)費支出7.35萬元；5、住房公積金11.66萬元，其中人員經(jīng)費支出11.66萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共23.89萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.73萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運行維護費支出7.73萬元，平均每輛2.58萬元。與2014年對比減少5.71萬元，主要原因是：為貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車運行費。
3.公務(wù)接待費支出5.68萬元，其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次150次，接待人次：1136人。費用主要用于：出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請求匯報工作中等的接待費。與2014年對比減少0.78萬元，減少原因是：我單位大力貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分非必要的公務(wù)接待，進一步規(guī)范公務(wù)接待活動，減少了相關(guān)支出。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共23.89萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.16萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20臺執(zhí)法摩托車，全年運行維護費支出21.16萬元，平均每輛0.92萬元。與2014年對比減少3.86萬元，主要原因減少執(zhí)法車輛運行費用。
3.公務(wù)接待費支出2.73萬元，主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請求匯報工作中等的接待費。與2014年對比持平。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.8萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 12.5 萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛。（2）公務(wù)車保有量 3 輛，全年運行維護費支出 12.5 萬元，平均每輛 4.2萬元。
3.公務(wù)接待費支出 3.3 萬元，主要用于創(chuàng)衛(wèi)生城市檢查、超時加班誤餐等公務(wù)餐費用，一共35批次，742人。2015年公務(wù)接待費支出比上一年下降了20%。
鶴山市園林綠化管理所2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共14.6萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運行維護費支出9萬元，平均每輛4.5萬元。與2014年對比減少11萬元，主要原因少公務(wù)用車費用減少。
3.公務(wù)接待費支出5.6萬元，主要用于出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請求匯報工作中等的接待費。與2014年對比持平。
鶴山市鶴山公園管理所2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.56萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.11萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出3.11萬元。與2014年對比持平。
3.公務(wù)接待費支出0.45萬元，學(xué)習(xí)交流等的接待費。與2014年對比減少1.19萬元，原因是：減少學(xué)習(xí)交流。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共23.89萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.5萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量：1輛，全年運行維護費支出4.5萬元。與2014年對比減少2.95萬元，主要原因減少公車車輛運行費用。
3.公務(wù)接待費支出0.81萬元，主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請求匯報工作中等的接待費。與2014年對比減少3.8萬元，主要原因減少節(jié)約開支，減少接待費支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市城市綜合管理局2015年日常公用經(jīng)費支出金額為：20.00萬元，與2014年對比，增加了1.21萬元，原因是：人員變動，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)增加了。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年日常公用經(jīng)費支出金額為：29.11萬元，與2014年對比，增加了4.63萬元，原因是：人員變動，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)增加了。
鶴山市園林綠化管理所2015年日常公用經(jīng)費支出金額為：46萬元，與2014年對比，減少了12萬元，原因是：公務(wù)用車費用減少。
鶴山市鶴山公園管理所2015年日常公用經(jīng)費支出金額為：4.34萬元，與2014年對比，減少了1.26萬元，原因是：辦公經(jīng)費減少。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年日常公用經(jīng)費支出金額為：14.25萬元，與2014年對比，減少了11.92萬元，原因是：公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費減少了，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)減少了。
（二）政府采購支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2015年政府采購金額為：14.27萬元，主要用于購置：空調(diào)5臺；84寸交互式電子白板1套；打印機1臺；組裝電腦4臺；尼康相機1臺；手提電腦1臺；辦公臺和椅一批。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年政府采購金額為：6.44萬元，主要用于購置：執(zhí)法用攝像機5臺；執(zhí)法用相機7臺；電腦1臺；打印機2臺；執(zhí)法用測厚儀1臺；執(zhí)法用測厚儀1臺；執(zhí)法記錄儀5臺。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年政府采購情況如下：使用財政性資金進行政府采購共324萬元，其中貨物：283萬元；服務(wù)：41萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年政府采購金額為：35萬元，主要用于購置：灑水車1輛；自卸車1輛；電腦1臺。
鶴山市鶴山公園管理所2015年政府采購金額為：3.3萬元，主要用于購置：電腦1臺；降溫系統(tǒng)3套；清洗設(shè)備1套及巡檢設(shè)備等。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年政府采購金額為：0.34萬元，主要用于購置：電腦1臺。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鶴山市城市綜合管理局截至2015年底資產(chǎn)合計為：349.32萬元，與2014年同期對比減少了296.52萬元，主要原因是根據(jù)市府有關(guān)文件精神，將房屋等固定資產(chǎn)移交至市資產(chǎn)辦統(tǒng)一管理。其中：流動資產(chǎn)金額：30.40萬元；，占總資產(chǎn)的8.70%； 固定資產(chǎn)金額：318.92萬元，占總資產(chǎn)91.30%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊截至2015年底資產(chǎn)合計為：173.42萬元，與2014年同期對比增加了14.90萬元，主要原因是：流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：116.76萬元，占總資產(chǎn)67.33%；固定資產(chǎn)金額：56.66萬元，占總資產(chǎn)32.67%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截至2015年底資產(chǎn)合計為：1593萬元，與2014年同期對比增加了455.2萬元，主要原因是流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：138萬元，占總資產(chǎn)8.66%；固定資產(chǎn)金額：1455萬元，占總資產(chǎn)91.34%。
鶴山市園林綠化管理所截至2015年底資產(chǎn)合計為：651萬元，與2014年同期對比減少了6萬元，主要原因是：根據(jù)市府有關(guān)文件精神，將房屋等固定資產(chǎn)移交至市資產(chǎn)辦統(tǒng)一管理。其中：流動資產(chǎn)金額：174萬元，占總資產(chǎn)27%；固定資產(chǎn)金額：477萬元，占總資產(chǎn)73%。
鶴山市鶴山公園管理所截至2015年底資產(chǎn)合計為：26萬元，與2014年同期對比增加了6萬元，主要原因是：流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：10萬元，占總資產(chǎn)38%；固定資產(chǎn)金額：16萬元，占總資產(chǎn)62%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截至2015年底資產(chǎn)合計為：389.48萬元，與2014年同期對比增加了74.14萬元，主要原因是：新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：14.47萬元，占總資產(chǎn)3.72%；固定資產(chǎn)金額：375.01萬元，占總資產(chǎn)96.28%。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
鶴山城市綜合管理局2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
鶴山市園林綠化管理所2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2015年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額 0萬元。
第四部分 名詞解釋：
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
17.流動資產(chǎn)：是指一年以內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、零余額用款額度、財政應(yīng)返還額度、應(yīng)收及預(yù)付款項、存貨等。
18.固定資產(chǎn)：是指使用期限超過1年（不含1年），單位價值在規(guī)定標準以上，并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
19.在建工程：是指單位已經(jīng)發(fā)生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建、改建、擴建、修繕等）、設(shè)備安裝工程和信息系統(tǒng)建設(shè)工程。
20.無形資產(chǎn)：是指不具有實物形態(tài)而能為單位提供某種權(quán)利的非貨幣性資產(chǎn)。包括計算機軟件、土地使用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)等。
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