各鎮(zhèn)（街）財政所（辦），市直各有關單位：
現將《廣東省財政廳關于開展2021年度行政事業(yè)單位內部控制報告編制工作的通知》轉發(fā)給你們，并就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作有關事項通知如下：
一、報送時間要求
各行政事業(yè)單位主管部門應當根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，通過“財政部統一報表系統（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2021年度行政事業(yè)單位內控報告，于2022年6月2日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內控報告的審核匯總工作，并在“財政部統一報表系統（廣東）”中上傳匯總內控報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內控報告應當由本單位負責人簽章，并加蓋公章。
二、管理要求
內控報告編報工作按照“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式，各單位分級組織實施并自下而上逐級匯總。各單位應對本級及所屬單位的內控報告進行審核，并抽取不少于5%的所屬單位（計算不足1家的按1家計），對其內控報告編報質量進行檢查，重點關注內控報告材料的規(guī)范性、上下年數據變動合理性、業(yè)務數據的準確性、數值型指標的合理性等內容，不斷提高內控報告質量。審核檢查過程中要加強內控報告與部門預決算、預算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產報告等工作的統籌協調，確保同口徑數據的協調一致性。
三、其它事項
為做好溝通聯絡工作，請各單位（一級預算單位）于2022年5月27日前將內控報告編報工作聯絡人名單（附件）通過粵政易報送至市財政局會計監(jiān)督檢查辦公室何美珊。市財政局將通過粵政易建立內控編報工作交流群（群名：鶴山市內控聯絡群）。
聯系人：何美珊，電話：8812216。
鶴山市財政局
2022年5月23日
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
