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2016年度鶴山市糧食局部門決算

目       錄

第一部分 　鶴山市糧食局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 　鶴山市糧食局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 鶴山市糧食局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 　鶴山市糧食局概況

    （一）部門主要職能

    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況；對市直國有糧食企業(yè)進行管理。

2.研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出地方儲備糧品種布局和動用本級儲備糧的建議；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費、價格形勢， 承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作，保障糧食安全。

4.負責(zé)本級儲備糧油的行政管理，提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)做好儲備糧油輪換和儲備糧油品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

5.指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)國有糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。

6.負責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣，負責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。

7.負責(zé)實施糧食財會會計制度、匯編財務(wù)報表；指導(dǎo)、監(jiān)督國有糧食企業(yè)財會工作；會同有關(guān)部門管理糧食各項專項補貼資金。

8.承辦市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入鶴山市糧食局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級。本部門沒有列入部門決算編制的下屬單位。

鶴山市糧食局編制人數(shù)15人，實有12人，離退休36人。

第二部分 　鶴山市糧食局2016年部門決算表

第三部分 鶴山市糧食局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市糧食局2016年度總收入568.65萬元，其中本年收入568.65萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入568.65萬元，比2015年決算數(shù)增加103.16萬元，增加22.16 %。主要原因是在職及離退休人員經(jīng)費的增加。

2．上級補助收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

　    3．事業(yè)收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

　    4．經(jīng)營收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

鶴山市糧食局2016年度總支出568.65萬元，其中本年支出568.65萬元。具體情況如下：

　    1．社會保障和就業(yè)（類）支出271.54萬元，主要支出項目有離退休經(jīng)費和死亡撫恤費，比2015年決算數(shù)增加79.51萬元，增加41.4%，主要原因是離退休人員支出的增加及退休人員死亡撫恤費的支出。

　    2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.32萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障方面的支出和計劃生育方面的支出，比2015年決算數(shù)減少0.68萬元，減少2.62%，主要原因是醫(yī)保繳費的減少。

3．住房保障（類）支出20.35萬元，主要支出項目有住房公積金，比2015年決算數(shù)減少4.02萬元，減少16.5%，主要原因是住房公積金計算基數(shù)的減少。

4．糧油物資儲備（類）支出251.44萬元，主要支出項目有公用經(jīng)費和人員經(jīng)費、糧油供需平衡調(diào)查與市場監(jiān)測工作經(jīng)費、糧食聯(lián)合執(zhí)法檢查、糧食安全責(zé)任考核、“十三五”規(guī)劃綱要編制、糧食倉儲設(shè)施專項調(diào)查工作經(jīng)費、糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護費、2015年世界糧食日和全國愛糧節(jié)糧宣傳周活動專項工作經(jīng)費。比2015年決算數(shù)增加28.35萬元，增長12.71%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市糧食局2016年度收入合計568.65萬元。（一）財政撥款收入568.65萬元，占本年收入合計的100%。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）271.54萬元，占財政撥款收入的 47.75%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）224.09萬元，撫恤（款）47.45萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）25.32萬元，占財政撥款收入的4.45%。包括：醫(yī)療保障（款）22.18萬元，計劃生育事務(wù)（款）3.14萬元。

住房保障支出（類）20.35萬元，占財政撥款收入的3.58%。包括：住房公積金支出（款）20.35萬元。

糧油物資儲備支出（類）251.44萬元，占財政撥款收入的 44.22%。包括：糧油事務(wù)（款）251.44萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%。

　    （三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市糧食局2016年度支出合計568.65萬元。具體如下；

（一）基本支出505.81萬元，占本年支出合計的88.95%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）224.09萬元，主要用于離退休經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）22.18萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支（類）計劃生育事務(wù)（款）3.14萬元，主要用于計劃生育方面的支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）20.35萬元，主要用于住房公積金；糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）236.05萬元，主要用于糧油事務(wù)方面的支出，包括公用經(jīng)費和人員經(jīng)費。

（二）項目支出62.84萬元，占本年支出合計的11.05%。其中：

一般行政管理事務(wù)的支出14.4萬元，糧食專項業(yè)務(wù)活動0.99萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）47.45萬元，主要用于退休干部死亡撫恤費。

（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市糧食局2016年度財政撥款收入合計568.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入568.65萬元，比2015年決算數(shù)增加103.16萬元，增加22.16 %，主要原因是在職及離退休人員經(jīng)費的增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市糧食局2016年度財政撥款支出合計568.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出568.65萬元，比2015年決算數(shù)增加103.16萬元，增加22.16 %，主要原因是退休和在職人員經(jīng)費的增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）224.09萬元，主要用于離退休經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）47.45萬元，主要用于死亡撫恤費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）22.18萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）3.14萬元，主要用于計劃生育方面的支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）20.35萬元，主要用于住房公積金；糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）251.44萬元，主要用于糧油事務(wù)方面的支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 568.65萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，增加103.16萬元，增加22.16 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類） 271.54萬元，占47.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）25.32萬元，占4.45%；住房保障支出（類）20.35萬元，占3.58%；糧油物資儲備支出（類）251.44萬元，占44.22%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出568.65萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）224.09萬元，比2015年增加43.14萬元，增加23.84%，主要原因是離退休經(jīng)費的增加；完成年初預(yù)算的124.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休經(jīng)費的增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）47.45萬元，比年初預(yù)算增加47.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤費沒有列入年初預(yù)算。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）22.18萬元，比2015年減少0.97萬元，減少4.19%，主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費的減少；完成年初預(yù)算的113.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費的增加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）3.14萬元，比2015年增加0.56萬元，增長19.65%，主要原因是計劃生育方面的支出的增加；完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）20.35萬元，比2015年減少4.02萬元，減少12.82%，主要原因是在職人員住房補貼的減少；完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是計算基數(shù)的減少。

6．糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）251.44萬元，比2015年增加28.35萬元，增長12.71%，主要原因是在職人員經(jīng)費的增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 505.81萬元，其中：

（一）工資福利支出196.67萬元，占基本支出的38.88%。主要包括基本工資123.31萬元、津貼補貼14.28萬元、獎金21.32萬元、社會保障繳費37.76萬元。

（二）商品和服務(wù)支出28.44萬元，占基本支出的5.62%。主要包括辦公費4.81萬元、印刷費0.04萬元、銀行手續(xù)費0.14萬元、水費0.46萬元、電費5.21萬元、郵電費1.93萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、維修（護）費 2.2萬元、公務(wù)接待費0.45萬元、公務(wù)用車運行維護費3.19萬元、勞務(wù)費支出5.47萬元、其他商品和服務(wù)支出4.44萬元。

（三）對個人和家庭的補助280.7萬元，占基本支出的55.5%。主要包括退休費177.19萬元、醫(yī)療費4.3萬元、住房公積金20.35萬元、其他對個人家庭的補助支出78.86萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市糧食局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 3.64萬元，完成預(yù)算6.1萬元的59.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.19萬元，完成預(yù)算5.6萬元的56.96%；公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算0.5萬元的90%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.23萬元，增加158.16%。其中：因公出國（境）費支出決算持平，都是0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加2.16萬元，增加209.71%；公務(wù)接待費支出決算增加0.07萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府用車平臺增加一輛車輛運行維護費用；公務(wù)接待費支出與去年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.19萬元，占87.64%；公務(wù)接待費支出0.45萬元，占12.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.19萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3.16萬元，2016年局機關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，政府用車平臺車1輛，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年審、年票、和其他公務(wù)用車運行費用。

3.公務(wù)接待費支出0.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機關(guān)共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共44人。主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出.

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.44萬元，主要用于水電費、電話通訊費、門衛(wèi)清潔工的工資、其他商品和服務(wù)支出等。

  　  （二）政府采購支出情況說明

　　 2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

　    （三）國有資產(chǎn)占用情況

　　 截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　     2016年，本部門對0個項目進行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十一、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。