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　　各位代表：

　　受人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況（決算數(shù)據(jù)）提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo)，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進?？傮w來說，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）36,563.63萬元，比去年實績增加5,813萬元，同比增長18.90%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標(biāo)。

　　2.按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算總收入合計41,533萬元，完成調(diào)整預(yù)算的120.72%，其中（詳見附件1）：

　?。?）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入26,250萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.47%，：其中稅收收入24,387萬元，完成調(diào)整預(yù)算的122.22%；非稅收入1,863萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.43%；

　?。?）上級補助收入6,129萬元，為調(diào)整預(yù)算的168.47%；

　?。?）上年結(jié)余收入4,392萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；

　?。?）調(diào)入資金4,762萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3. 2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總支出合計33,564萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.56%，其中：一般公共預(yù)算支出26,630萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.58%；上解支出6,934萬元，完成調(diào)整預(yù)算的138.54%。一般公共預(yù)算結(jié)余7,969萬元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出26,630萬元，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出4,580萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.30%；

　?。?）國防支出45萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.84%；

　?。?）公共安全支出965萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.85%；

　　（4）教育支出5,193萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.51%；

　　（5）文化體育與傳媒支出205萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.61%；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出3,618萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.19%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬元，完成調(diào)整預(yù)算的125.73%；

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.70%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元，完成調(diào)整預(yù)算的81.83%；

　?。?0）農(nóng)林水支出1,169萬元，完成調(diào)整預(yù)算的160.36%；

　?。?1）交通運輸支出222萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114.43%；

　?。?2）資源勘探信息等支出2萬元，完成調(diào)整預(yù)算的5.88%；

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

　?。?4）住房保障支出185萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.10%；

　　（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出198萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.26%。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1. 政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總收入合計54,454萬元，完成預(yù)算調(diào)整的115.24%，其中：政府性基金預(yù)算收入35,892萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.19%；上級補助收入17,316萬元，為調(diào)整預(yù)算的149.79%；上年結(jié)余收入1,246萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入35,892萬元，其中：國有土地出讓收入35,087萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.12%；污水處理費收入805萬元，完成調(diào)整預(yù)算的75.23%。

　　2.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總支出合計47,203萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.89%，其中：政府性基金預(yù)算支出42,441萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%；調(diào)出資金4,762萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金年終結(jié)余7,251萬元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出42,441萬元，其中：

　?。?）社會保障和就業(yè)支出12萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,379萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%；

　　（3）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的263.16%。

　　二、財政重點工作和成效

　　2019年，我們認真履行職責(zé)，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。

　?。ㄒ唬娀茖W(xué)征管，確保財政收入任務(wù)圓滿完成。堅持依法治稅，強化科學(xué)征管，建立健全穩(wěn)定的財政增收機制，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計劃，依法強化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進一步完善對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域稅源強化科學(xué)征管措施，促進主體稅收增長，同時深入挖掘小稅種增收潛力，確保應(yīng)收盡收。二是強化協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，積極配合稅務(wù)部門，有針對性采取措施配合解決收入征管中的問題，齊心協(xié)力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主動作為增收。加強對收入的預(yù)測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設(shè)，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。

　?。ǘ﹪烂C財經(jīng)紀律，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是嚴格落實中央關(guān)于政府部門帶頭過“緊日子”的要求，加強日常費用管理，認真落實公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)、差旅、出國以及公務(wù)用車等管理制度規(guī)定，嚴格按照開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)列支費用。二是對現(xiàn)行和即將出臺的大額增加財政支出政策進行全面梳理，建立健全財政可持續(xù)性發(fā)展機制。落實“零基”預(yù)算要求，打破項目固化格局，引導(dǎo)部門樹立“歸零”意識。三是按照盡力而為、量力而行的要求，促進民生支出精算平衡，強化底線民生兜底責(zé)任，對照全面建成小康社會目標(biāo)和基本公共服務(wù)均等化指標(biāo)，加快補齊民生發(fā)展短板。四是強化支出政策導(dǎo)向，組織各部門在預(yù)算控制數(shù)額度內(nèi)，對編入年度預(yù)算的項目按輕重緩急原則進行排序，優(yōu)先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重點項目資金需求，不留“硬缺口”。

　?。ㄈ┲匾曋С鲂б?，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階。一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理,加強對支出進度審核，及時落實項目支出計劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實保障重點支出需要。二是強化了財政財務(wù)管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質(zhì)量，進一步完善專項資金和財務(wù)制度等管理制度。

　　（四）強化財政監(jiān)督，持續(xù)深化財政改革 。密切關(guān)注稅制改革動態(tài)，發(fā)揮稅收對經(jīng)濟社會發(fā)展的調(diào)控作用。一是制定財政性資金預(yù)算細化管理細則。實行全口徑預(yù)算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。規(guī)范預(yù)算遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制。二是進一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出，提高政府公務(wù)支出透明度，從源頭上預(yù)防腐敗。三是根據(jù)已印發(fā)的財務(wù)規(guī)章制度，在實際工作進一步嚴格把控各方面支出包括公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、誤餐費等，從而降低行政運行成本；四是逐步規(guī)范各種財務(wù)行為，做到按規(guī)定、有計劃、有方向地進行資金統(tǒng)籌安排。