各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴城鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門(mén)、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹實(shí)施積極財(cái)政政策，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財(cái)目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，充分利用好財(cái)政稅收杠桿，大力發(fā)展私營(yíng)、民營(yíng)、外資等非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全方位拓寬財(cái)源，大力增加收入。在實(shí)踐工作中，勇于開(kāi)拓稅源、財(cái)源，履行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財(cái)、生財(cái)、聚財(cái)，增加財(cái)政收入，力爭(zhēng)完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。
（一）2017年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：12798萬(wàn)元，完成人大預(yù)算12674萬(wàn)元的100.98%，比上年收入按“營(yíng)改增”可比口徑調(diào)整數(shù)11197萬(wàn)元增收1601萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)14.3%。其中：1、國(guó)稅收入6165 萬(wàn)元。2、地稅收入4488萬(wàn)元。3、其他收入（非稅收入）2145萬(wàn)元。
鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入10519萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4343萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付3819萬(wàn)元），收入合計(jì)14862萬(wàn)元，上年結(jié)余156萬(wàn)元（包含上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余）。鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出 12523萬(wàn)元，出口退稅及專(zhuān)項(xiàng)上解支出2375萬(wàn)元，年終結(jié)余120萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：
一是收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入可比增長(zhǎng)14.3%，高于鎮(zhèn)人大審議通過(guò)的10%的年初增幅目標(biāo)任務(wù)，順利完成鶴山市11%的年度考核目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)12798萬(wàn)元，收入規(guī)模再上新臺(tái)階。
二是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。積極發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量、用好增量，保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展。其中，GDP八項(xiàng)支出累計(jì)完成11139萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的88.95%。
（二）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1835萬(wàn)元，由于鶴城鎮(zhèn)“三舊”改造項(xiàng)目進(jìn)展未能如期進(jìn)行，所以國(guó)有土地出讓收入大幅下降，其中國(guó)有土地出讓收入完成239萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入1173萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入423萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出1835萬(wàn)元，比上年增支398萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.70%。
（三）2017年財(cái)政管理與改革情況
2017年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：
1、挖潛力促增收，財(cái)政收入再上臺(tái)階
一是努力保持收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。加強(qiáng)涉稅項(xiàng)目有關(guān)職能部門(mén)間的數(shù)據(jù)交流與信息共享，歸集稅源信息并綜合運(yùn)用；深入國(guó)、地兩稅及企業(yè)實(shí)地調(diào)研，共同尋找財(cái)政增收突破口；制定稅務(wù)部門(mén)征收經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案，對(duì)兩稅部門(mén)按季度進(jìn)行績(jī)效考核，提高稅務(wù)部門(mén)組織收入的積極性；樹(shù)立大財(cái)政觀念，整合各方資產(chǎn)資源，加大資產(chǎn)資源營(yíng)運(yùn)、盤(pán)活和處置力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理辦法，壓縮一般性支出規(guī)模，加快上級(jí)下達(dá)資金的支出進(jìn)度；盤(pán)活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)減稅清費(fèi)政策產(chǎn)生的資金缺口，以及保障城市基礎(chǔ)性建設(shè)、民生領(lǐng)域支出等重點(diǎn)工作。三是加速推進(jìn)鶴城鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)(鶴山市昆侖學(xué)校和鶴城文化園項(xiàng)目)。
2、完善民生保障，推進(jìn)幸福鶴山建設(shè)
2017年，鶴城鎮(zhèn)民生事業(yè)投入資金8146萬(wàn)元，占一般公共財(cái)政預(yù)算支出的65.05%，同比增長(zhǎng)17.09%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及免費(fèi)教科書(shū)補(bǔ)助資金、劃撥校車(chē)接送車(chē)費(fèi)、保障教師績(jī)效工資及山區(qū)補(bǔ)貼合計(jì)支出共2300萬(wàn)元。二是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助資金954萬(wàn)元，擴(kuò)大基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面。三是健全社會(huì)保障體系。加大底線(xiàn)民生保障力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金353萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)67萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活救助48萬(wàn)元、老人、兒童福利105萬(wàn)元，各項(xiàng)撫恤和退役安置299萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1074萬(wàn)元。三是加大村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，推進(jìn)農(nóng)村公益項(xiàng)目建設(shè)；繼續(xù)開(kāi)展以“五化一提高為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè)”。
3、深化財(cái)政改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；堅(jiān)持零基預(yù)算原則，提高財(cái)政資金配置效率；在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中自覺(jué)接受人大監(jiān)督；進(jìn)一步規(guī)范了本級(jí)財(cái)政預(yù)算和支出管理。二是繼續(xù)學(xué)習(xí)使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用流程。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的第一年。展望2018年，鶴城鎮(zhèn)仍處在可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動(dòng)力。但同時(shí)，經(jīng)濟(jì)面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。
基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2018年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
1、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，按照“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”和“四個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)支撐、兩個(gè)走在前列”的要求，緊密?chē)@市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署，實(shí)施積極有效地財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，深化財(cái)稅改革，完善預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、2018年編制預(yù)算收支的基本原則
一是財(cái)政收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，進(jìn)一步減稅清費(fèi)要求，以及鶴城鎮(zhèn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作和保障民生等增支因素，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)合理預(yù)計(jì)收入增長(zhǎng)。
二是樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓縮一般性支出。厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增支，新增財(cái)力優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、保民生、保重點(diǎn)。
三是推行零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則，在完善財(cái)政供養(yǎng)分類(lèi)定員額標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際需要，按量財(cái)辦事、輕重緩急的原則合理安排項(xiàng)目的支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進(jìn)項(xiàng)目支出管理改革，整合規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金，實(shí)行項(xiàng)目支出分類(lèi)分級(jí)管理。
根據(jù)鶴城鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，2018年鶴城鎮(zhèn)地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2018年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入
2018年公共財(cái)政預(yù)算收入為13906.67萬(wàn)元。其中：1、國(guó)稅收入6537.5萬(wàn)元，2、地稅收入5007.5萬(wàn)元，3、非稅收入2630萬(wàn)元。按可比口徑比2017年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1108.21萬(wàn)元，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)9.2%。
按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入11926萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1185萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付661萬(wàn)元），上年結(jié)余120萬(wàn)元（未包含上級(jí)補(bǔ)助收入），鎮(zhèn)級(jí)地方公共財(cái)政可支配收入合計(jì)：13231萬(wàn)元。
2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡的原則，
2018年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排13231萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算支出10708萬(wàn)元；上解支出2524萬(wàn)元。主要項(xiàng)目為：一、一般公共服務(wù)支出2325萬(wàn)元；二、國(guó)防支出4萬(wàn)元；三、公共安全支出562萬(wàn)元；四、教育支出1973萬(wàn)元；五、文化體育與傳媒支出69萬(wàn)元；六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2439萬(wàn)元；七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1862萬(wàn)元；八、節(jié)能環(huán)保支出90萬(wàn)元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬(wàn)元；十、農(nóng)林水支出429萬(wàn)元；十一、資源勘探信息等支出31萬(wàn)元；十二、住房保障支出403萬(wàn)元；十三、上解上級(jí)支出2524萬(wàn)元。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，做好各項(xiàng)改革發(fā)展工作和惠民實(shí)事的資金保障
（1）聚焦保障改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及免費(fèi)教科書(shū)補(bǔ)助資金、劃撥校車(chē)接送車(chē)費(fèi)、保障教師績(jī)效工資及山區(qū)補(bǔ)貼合計(jì)支出共1973萬(wàn)元。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1862萬(wàn)元。三是保障民生底線(xiàn)。安排城鄉(xiāng)低保及五保資金358萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)83萬(wàn)元、老人、兒童福利112萬(wàn)元，各項(xiàng)撫恤和退役安置221萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助739萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助662萬(wàn)元。
（2）大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，2018年鶴城鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議費(fèi)）89.3萬(wàn)元，與2017年持平。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)63.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13.5萬(wàn)元。
(三)2018年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算安排情況
2018年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入擬安排1700萬(wàn)元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則。地方公共財(cái)政基金預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：土地開(kāi)發(fā)支出30萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出570萬(wàn)元；城市建設(shè)支出500萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出600萬(wàn)元。
三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2018年重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：
（一）加強(qiáng)稅收征管工作，在促進(jìn)增收節(jié)支上克難關(guān)
始終把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量。著力加強(qiáng)支出控管，緩解財(cái)政收支矛盾，集中財(cái)力辦大事實(shí)事。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見(jiàn)性，切實(shí)做好財(cái)政收支預(yù)測(cè)工作，完善地方收入預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制。二是積極聯(lián)系國(guó)、地兩稅部門(mén)，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，督促稅收征管漏洞。三是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法治化、規(guī)范化、制度化，提高財(cái)政收入質(zhì)量。四是積極開(kāi)展精準(zhǔn)招商，盤(pán)活閑置用地和低級(jí)廠(chǎng)房。
（二） 致力改善民生、在夯實(shí)財(cái)力保障中抓重點(diǎn)
全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，突出財(cái)政的公共性和公平性，提高精準(zhǔn)性，注重可持續(xù)。一是健全社會(huì)保障體系。增加底線(xiàn)民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等救助資金的及時(shí)發(fā)放。二是完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，進(jìn)一步健全城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化。加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，提升教育現(xiàn)代化水平。四是推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)水利設(shè)施項(xiàng)目等；強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金管理，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（三）致力規(guī)范管理，在深化財(cái)政改革中辟新路
貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面深化改革部署要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步提高預(yù)算監(jiān)督力度；積極推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容、擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍、加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)力度。二是著力提高預(yù)算編制水平。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算，細(xì)化收支科目和項(xiàng)目編制；做好三年滾動(dòng)預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。三是進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理。進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金設(shè)立、申報(bào)、審批、分配和管理，繼續(xù)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行零基預(yù)算。四是逐步擴(kuò)大預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，加大重點(diǎn)監(jiān)控力度，增強(qiáng)預(yù)算支出透明度，促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。
各位代表，完成2018年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，勤懇工作，確保完成2018年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)幸福鶴城作出更大貢獻(xiàn)。
附件1：鶴城鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表(2).xlsx
附件2：鶴城鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(4)(3).xls
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