鶴山市交通運輸局2016 年部門決算公開
第一部分 鶴山市交通運輸局概況
（一）部門主要職能
鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。
（二）部門決算單位構成
市交通運輸局屬于縣級行政單位，市交通運輸局內(nèi)設7個機構：包括辦公室、規(guī)劃建設股、財務審計股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局。下屬預算單位共3個，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
第二部分 鶴山市交通運輸局2016年部門決算表
鶴山市交通運輸局2016年部門決算表（點擊鏈接打開）：
第三部分 鶴山市交通運輸局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：
2016年支出決算7713.83萬元，其中：財政撥款支出6941.15萬元。
2016年財政撥支出按用途劃分，基本支出1924.35萬元，占27%，其中：工資福利支出1106.8萬元，對個人和家庭的補助663.36萬元，商品和服務支出152.15萬元，其他資本性支出等2.05萬元；項目支出決算2874.74萬元，占40%，交通運輸支出2558.84萬元，其他支出25萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市交通運輸2016年度總收入7713.83萬元，其中本年收入7250.35萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入6941.15萬元，比2015年決算數(shù)減少1492.77萬元，減少17.7%。主要原因：成品油價格改革補貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。
2．其他收入212.5萬元，比2015年決算數(shù)增加209.61萬元，增長98%。
3.事業(yè)收入96.7萬元。財政專戶貨物港務費收入。
4．用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余70.06萬元，比2015年決算數(shù)增加61.65萬元，增長87%。主要原因是部門決算編報范圍的3個下屬事業(yè)單位2015年資金結轉至本年度使用。
（二）年度支出總體情況
鶴山市交通運輸2016年度總支出7713.83萬元，其中本年支出7452.21萬元。具體情況如下：
1．教育（類）支出0.3萬元，主要用于單位工作人員的培訓教育，比2015年決算數(shù)減少2.13萬元，減少88%。
2．社會保障和就業(yè)（類）支出330.41萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬元，增長20%，主要原因是養(yǎng)老保險費費率調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出73.03萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支，比2015年決算數(shù)增加3.69萬元，增長5%，主要原因是醫(yī)療保險等參?；鶖?shù)調(diào)增及計劃生育費用增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元，主要用于公交專項補貼和城市基礎建設征地拆遷補償支出，比2015年決算數(shù)增加326.71萬元，增長16.6%，主要原因是2016年城市建設支出1718.96成元，其他城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排支出513.10萬元。
5.交通運輸（類）支出4056.91萬元，主要支出項目：交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設補助支出等。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬元，減少28.7%，減少原因：成品油價格改革補貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。
6．住房保障（類）支出119.54萬元,主要用于人員住房公積金和購房補貼支出，比2015年決算數(shù)減少2.06萬元，減少1.7%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員減少。
7．糧油物資儲備（類）支出0.6萬元, 主要用于油價補貼經(jīng)費，比2015年決算數(shù)增加0.19萬元，增長46%，主要原因是2016年增加該項補助。
8．其他支出439.37萬元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬元，增長35%，主要原因是新增對公共交通專項補貼。
9．節(jié)能環(huán)保支出200萬元。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市交通運輸2016年度收入合計7250.351萬元。
（一）財政撥款收入6941.15萬元，占本年收入合計的 95.74%。其中：
教育支出（類）0.3萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元，占財政撥款收入的4.76%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，撫恤（款）4.75萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）73.03萬元，占財政撥款收入的0.01 %。包括：醫(yī)療保障（款）54.36萬元，計劃生育事務（款）18.67萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元，占財政撥款收入的32.16 %。包括：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）1718.96萬元，城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）513.1萬元。
交通運輸支出（類）3960.21萬元，占財政撥款收入的57.05 %。包括：公路水路運輸（款）3123.62萬元，成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）490.33萬元，車輛購置稅支出（款）346.26萬元。
住房保障支出（類）支出119.54萬元,占財政撥款收入的1.72 %。糧油物資儲備支出（類）支出0.41萬元,占財政撥款收入的0.005%。
糧油事務（款）0.6萬元。
其他支出（類）支出25萬元，占財政撥款收入的0.3%。
（二）其他收入212.5 萬元，占本年收入合計的3.06%。
（三）事業(yè)收入96.7萬元，占本年收入合計的1.39%。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市交通運輸2016年度支出合計7452.21萬元。具體如下；
基本支出1999.02萬元，占本年支出合計的26.82 %。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）4.75萬元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）54.36萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）18.67萬元，主要用于計劃生育費用。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1401.37萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務支出，對個人及家庭的補助支出，各項交通運輸管理業(yè)務等支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）119.54萬元，主要用于住房改革支出。
（二）項目支出5453.19萬元，占本年支出合計的73.18 %。其中：
教育支出（類）培訓支出（款）0.3萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務培訓。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）1718.96萬元，主要用于城市基礎建設征地拆遷補償支出；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）513.1萬元，主要用于地方公路建設。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1818.95萬元，主要用于交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設補助支出等。
交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）490.33萬元，主要用于對城市公交的補貼，對農(nóng)村道路客運的補貼，對出租車的補貼等；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）346.26萬元，主要用于公路等基礎設施建設支出糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）0.41萬元，主要用于油價補貼經(jīng)費。
其他支出（類）其他支出（款）325.41萬元,主要用于公共交通專項補貼。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市交通運輸2016年度財政撥款收入合計6941.15萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4709.09萬元，比2015年決算數(shù)減少1760.47萬元，減少21%。主要原因：成品油價格改革補貼其他支出減少了863.83萬元，其他支出方面也減少了87.91萬元。政府性基金預算財政撥款2232.06萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市交通運輸2016年度財政撥款支出合計6941.15萬元。其中：教育支出0.3萬元; 社會保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）73.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元；交通運輸支出（類）3960.21萬元；住房保障支出（類）支出119.54萬元；糧油事務（款）0.6萬元；其他支出（類）支出25萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計4709.09萬元，占本年支出合計的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬元，減少27%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）0.3萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元，占7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）73.03萬元，占1.6%；交通運輸支出（類）3960.21萬元，占84.1 %；住房保障支出（類）119.54萬元，占2.54 %；糧油物資儲備支出（類）0.6萬元；其他支出（類）25萬元，占0.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出 4709.09萬元，具體情況如下：
1.基本支出1924.35萬元，占本年支出合計的40.86 %。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）4.75萬元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）54.36萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）18.67萬元，主要用于計劃生育費用。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1401.37萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務支出，對個人及家庭的補助支出，各項交通運輸管理業(yè)務等支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）119.54萬元，主要用于住房改革支出。
2.項目支出2784.74萬元，占本年支出合計的59.14 %。其中：
教育支出（類）培訓支出（款）0.3萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務培訓支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1722.25萬元，主要用于交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設補助支出等。
交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）490.33萬元，主要用于對城市公交的補貼，對農(nóng)村道路客運的補貼，對出租車的補貼等。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）346.26萬元，主要用于公路等基礎設施建設支出。
節(jié)能環(huán)保支出，污染防治200萬元。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）0.6萬元，主要用于油價補貼經(jīng)費。
其他支出（類）其他支出（款）25萬元,主要用于公共交通專項補貼。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1924.35萬元，其中：
（一）工資福利支出1106.79萬元，占基本支出的57.52 %。主要包括基本工資693.3萬元、津貼補貼85.47萬元、獎金147.74萬元、社會保障繳費 134.27萬元、績效工資46.01萬元。
（二）商品和服務支出152.15萬元，占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費 11.53萬元、印刷費 0.21萬元、手續(xù)費0.48萬元、水費0.35萬元、電費3.69 萬元、郵電費24.35 萬元、物業(yè)管理費1.61萬元、差旅費4.19 萬元、維修（護）費8.38萬元、會議費1.39萬元、培訓費2.91萬元、公務接待費1.02萬元、專用材料費0.08萬元、勞務費17.45萬元、工會經(jīng)費13.82萬元、委托業(yè)務費0.4萬元、公務用車運行維護費20.42 萬元、其他商品和服務支出37.23萬元。
（三）對個人和家庭的補助663.36萬元，占基本支出的 34.47%。主要包括退休費 262.76萬元、撫恤金4.75萬元、醫(yī)療費15.22萬元、獎勵金19.09萬元、住房公積金119.54萬元、其他對個人和家庭的補助支出242萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共45.92萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。與上年同期持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出 37.8萬元，主要包括：
（1）報廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元；（2）公務車保有量17輛，全年運行維護費支出37.8萬元，比2015年減少5.05萬元，減少原因是加強和完善公務用車的管理，實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛使用效率。
3.公務接待費支出8.12萬元，主要用于交通基礎設施建設項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。共公務接待59批次，接待人數(shù)1351人。公務接待費比2015年減少6.19萬元，減少原因是嚴格落實八項規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關要求，規(guī)范接待標準，減少不必要的開支。
八、其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）
1、交通運輸局機關運行經(jīng)費共154.2萬元，主要經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、交通運輸局2016年（含下屬單位）政府采購合計數(shù)1536718元。其中交通運輸局政府采購預算數(shù)247548元：主要用于購買服務器、復印機、電腦等；公路管理站政府采購數(shù)1262340元：主要用于購買工程機械、投影儀、印刷設備等；交通管理總站政府采購數(shù)20480元：主要用于購買臺式電腦及打印機；港航管理所政府采購數(shù)6350元。
3、固定資產(chǎn)占有情況：交通運輸局共有車輛6臺，交管總站4臺，公路站12臺，港航所2臺，總共22臺車。其中包括一般公務車10臺，執(zhí)勤執(zhí)法車4臺、特種專業(yè)技術用車8臺。
4、績效目標設置情況
交通運輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設置公交發(fā)展專項項目（對老年人殘疾人優(yōu)惠乘車補貼），完成資金208萬元。
5、專業(yè)名詞解釋（對專業(yè)性較強的名詞進行解釋，如一般公共預算、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費等）
（一）、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（七）、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
（十一）、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行維護費，單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
（十四）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
（十五）、交通運輸?shù)戎С觯?反映政府交通運輸支出。具體包括：公路水路運輸、鐵路運輸、民用航空運輸、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼、其他交通運輸支出。
（十六）、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
（十七）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等。
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