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 廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局

                      市本 級2015年度部門決算公開

目       錄

 

第一部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局據(jù)概況

一、部門職責

（一）宣傳、貫徹落實國家和省有關質量技術監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)有關法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作。

（二）承擔產(chǎn)品質量誠信體系建設工作。實施國家質量振興綱要，組織、協(xié)調、實施質量強省有關工作，推進名牌帶動戰(zhàn)略；會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，參與對重大產(chǎn)品質量事故調查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

（三）負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督工作。負責產(chǎn)品質量安全強制檢驗、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作；協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質量監(jiān)督檢驗工作；監(jiān)督管理產(chǎn)品質量安全仲裁檢驗、鑒定工作，組織開展產(chǎn)品質量安全專項整治工作，依法查處產(chǎn)品質量違法行為，按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為，組織協(xié)調本行政區(qū)域有關專項打假工作。

（四）承擔標準化工作。推進技術標準戰(zhàn)略，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行，推行采用國際標準和國外先進標準，指導企事業(yè)單位的標準化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機構代碼和商品條碼工作。

（五）負責監(jiān)督管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度，依法管理計量器具，組織量值傳遞和比對工作，推行工業(yè)計量現(xiàn)代化，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（六）承擔食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質量安全監(jiān)督管理責任。

（七）負責管理認證工作。按權限依法對產(chǎn)品質量檢驗檢測機構進行監(jiān)督管理，依法監(jiān)管認證中介機構，依法監(jiān)督管理體系認證和產(chǎn)品認證工作。

（八）承擔綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的責任。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況，承擔特種設備事故調查處理工作。

（九）配合江門市質量技術監(jiān)督局開展科技發(fā)展和技術機構建設工作。

（十）按權限管理轄區(qū)內質量技術監(jiān)督系統(tǒng)人事、勞動工資、機構編制、經(jīng)費等工作，領導下級質量技術監(jiān)督部門業(yè)務工作。

二、機構設置

（一）按照部門決算編報要求，納入廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

（二）本部門內設機構、人員構成情況

內設7個職能股室，包括辦公室、人事教育股、政策法規(guī)股、質量股、標準化股、計量股、特種設備安全監(jiān)察股；直屬機構1個，廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局稽查隊。鶴山市質量技術監(jiān)督局編制27人，實有21人，離退休10人。

 

第二部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本年度廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局未發(fā)生因公出國（境）費和購置新公務用車。

 

第三部分  廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明

2015年支出決算483.46萬元，其中財政撥款支出474.52萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出256.55萬元，占54.06%，其中工資福利支出195.91萬元，對個人和家庭的補助42.87萬元，商品和服務支出17.76萬元；項目支出決算217.98萬元，占45.94%，主要支出項目有巡查人員專項經(jīng)費、執(zhí)法辦案經(jīng)費、產(chǎn)品質量抽檢費用、打假工作經(jīng)費。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬元,具體情況如下：

1. 財政撥款收入389.56萬元，占93.59%，比上年決算數(shù)增加了35.69萬元，主要原因是增加了執(zhí)法辦案經(jīng)費撥款；

2. 其他收入26.69萬元，占6.41%。比上年決算數(shù)減少了5.42萬元，主要原因是2014年追加了5萬打假專項經(jīng)費。

（二）年度支出總體情況

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬元。

 1. 一般公共服務支出441.28萬元，主要用于工資薪酬、機關日常運行經(jīng)費和與工作職能相關的業(yè)務專項經(jīng)費支出。比上年決算數(shù)增加了6.61萬元，主要是增加了業(yè)務專項的支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出42.18萬元，主要用于退休費。比上年決算數(shù)減少了3.8萬元，主要是退休人員減少1名。

二、2015年收入決算情況說明

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬元，具體如下：

（一） 一般公共服務支出374.06萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出42.19萬元；

三、2015年度支出決算情況說明

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬元，其中財政撥款收入支出389.56萬元，其他收入支出26.69萬元，上年結轉和結余67.21萬元。具體情況如下：

（一）基本支出256.55萬元，占65.9%。主要為：工資福利支出195.92萬元，對個人和家庭的補助42.87萬元，商品和服務支出17.76萬元。

（二）項目支出226.92萬元，占34.1%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出223.61元，主要支出項目有巡查人員經(jīng)費24萬元，質監(jiān)系統(tǒng)免征涉企收費保障經(jīng)費96.33萬元，辦案補助經(jīng)費9.36萬元，上年辦案專項結轉支出67.21萬元。支出比上年同期增加7.98萬元，原因是主要是涉企行政事業(yè)收費免征后，上級追加了經(jīng)費保障。

2．社會保障和就業(yè)支出3.31萬元。支出比上年同期減少11.75萬元，原因是主要是涉企行政事業(yè)收費免征后，上級追加了基本經(jīng)費保障，所以相應減少離退休方面專項經(jīng)費。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度財政撥款收入為389.56萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，比年初預算數(shù)持平。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年度沒有此項預算。

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度財政撥款支出為389.56萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出，比年初預算數(shù)持平。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年度沒有此項預算。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

分功能科目看，一般公共服務支出432.34萬元，主要用于工資福利支出、機關運行經(jīng)費和與工作職能相關的業(yè)務專項經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出42.18萬元，主要用于支付退休費。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出為256.54萬元，其中人員經(jīng)費238.77萬元，含在職人員的工資薪酬和退休人員退休費，公用經(jīng)費為17.77萬元，主要用于機關日常運行的辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、勞務費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費和公務用車運行維護費等。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣東省鶴山市質量技術監(jiān)督局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.57萬元，完成預算12萬元的63.08%。其中因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出7.57萬元，完成預算12萬元的63.08%；公務接待費支出0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算比預算數(shù)減少36.92%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.57萬元，其中：公務用車購置支出 0萬元；2015年局機關公務用車保有量1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，全年運行維護費支出6.57萬元，平均每輛1.10萬元。主要是因為有兩輛車屬于黃標車，處于待報廢階段，因此費用減少。

3.公務接待費支出0萬元，主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定，沒有接待來函不予以接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年機關運行費用17.77萬元，比上年增加了43.42%，主要是辦公費、差旅費、郵電費的增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出為2.13萬元。其中：政府采購貨物支出2.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.13萬元，占比100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止到2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛，其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛；單位價值50萬元及以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。