鶴山市審計局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市審計局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市審計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市審計局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市審計局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針、政策，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機關(guān)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
二、 機構(gòu)設(shè)置
本部門沒有下屬單位，部門決算為局本級決算。根據(jù)審計的職責(zé)，設(shè)置6個職能股室：內(nèi)設(shè)辦公室、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、績效審計股、經(jīng)責(zé)審計股。
第二部分 鶴山市審計局2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
|||||
|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
633.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
517.95 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
15.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
15.04 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
54.48 |
||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
14.59 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
31.07 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
14.39 |
||
|
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
24 |
648.13 |
本年支出合計 |
52 |
647.48 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
結(jié)余分配 |
53 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
5.27 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
5.92 |
|
27 |
55 |
||||
|
合計 |
28 |
653.40 |
合計 |
56 |
653.40 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
收入決算表 |
||||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||||
|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
|||||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合計 |
648.13 |
633.09 |
15.04 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.95 |
517.95 |
0.00 |
||||||||
|
20108 |
審計事務(wù) |
517.95 |
517.95 |
0.00 |
||||||||
|
2010801 |
行政運行 |
334.02 |
334.02 |
0.00 |
||||||||
|
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
||||||||
|
2010803 |
機關(guān)服務(wù) |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||||||||
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
||||||||
|
2010806 |
信息化建設(shè) |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
||||||||
|
2010899 |
其他審計事務(wù)支出 |
57.77 |
57.77 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
647.47 |
473.15 |
174.32 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.95 |
358.62 |
159.32 |
|||||
|
20108 |
審計事務(wù) |
517.95 |
358.62 |
159.32 |
|||||
|
2010801 |
行政運行 |
334.02 |
334.02 |
0.00 |
|||||
|
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
26.82 |
22.20 |
4.62 |
|||||
|
2010803 |
機關(guān)服務(wù) |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|||||
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
68.31 |
0.00 |
68.31 |
|||||
|
2010806 |
信息化建設(shè) |
28.62 |
0.00 |
28.62 |
|||||
|
2010899 |
其他審計事務(wù)支出 |
57.77 |
0.00 |
57.77 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
|||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
|||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
|||||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||
|
公開04表 |
|||||||||||||
|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
633.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
517.95 |
517.95 |
|||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
54.48 |
54.48 |
|||||||||
|
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
14.59 |
14.59 |
|||||||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
31.07 |
31.07 |
|||||||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
633.09 |
本年支出合計 |
53 |
633.09 |
633.09 |
|||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
28 |
57 |
||||||||||||
|
合計 |
29 |
633.09 |
合計 |
58 |
633.09 |
633.09 |
|||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開05表 |
||||||
|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
|||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
633.09 |
458.76 |
174.32 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.95 |
358.62 |
159.32 |
||
|
20108 |
審計事務(wù) |
517.95 |
358.62 |
159.32 |
||
|
2010801 |
行政運行 |
334.02 |
334.02 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
26.82 |
22.20 |
4.62 |
||
|
2010803 |
機關(guān)服務(wù) |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
||
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
68.31 |
0.00 |
68.31 |
||
|
2010806 |
信息化建設(shè) |
28.62 |
0.00 |
28.62 |
||
|
2010899 |
其他審計事務(wù)支出 |
57.77 |
0.00 |
57.77 |
||
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
公開06表 |
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|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
275.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.96 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
187.75 |
30201 |
辦公費 |
4.22 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
26.15 |
30205 |
水費 |
0.07 |
|||
|
30103 |
獎金 |
24.8 |
30206 |
電費 |
1.43 |
|||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
36.48 |
30207 |
郵電費 |
6.85 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
138.62 |
30211 |
差旅費 |
1.1 |
|||
|
30301 |
離休費 |
8.34 |
30213 |
維修（護）費 |
0.92 |
|||
|
30302 |
退休費 |
34.59 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.26 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
2.35 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.28 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
4.26 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.6 |
|||
|
30111 |
住房公積金 |
31.07 |
30239 |
其他交通費用 |
13.98 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
58.01 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.25 |
|||
|
人員經(jīng)費合計 |
413.8 |
公用經(jīng)費合計 |
44.96 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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|
公開07表 |
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|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
10.90 |
5.60 |
5.60 |
5.30 |
10.86 |
5.60 |
5.60 |
5.26 |
|||||||||||
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開08表 |
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|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
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|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。如該部門無政府性基金支出，則本表為空。
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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|
公開09表 |
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|
部門：鶴山市審計局 |
單位：萬元 |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
10.90 |
5.60 |
5.60 |
5.30 |
10.86 |
5.60 |
5.60 |
5.26 |
|||||||||
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
第三部分 鶴山市審計局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算647.47萬元，其中：財政撥款支出633.09萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出458.76萬元，占72.46%，其中：工資福利支出275.18萬元，對個人和家庭的補助138.61萬元，商品和服務(wù)支出44.97萬元；項目支出決算174.32萬元，占27.54%，主要支出項目有：商品和服務(wù)支出135.55萬元，其他資本性支出38.77萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市審計局2016年度總收入653.40萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.27萬元，本年收入648.13萬元，其中：財政撥款收入633.09萬元，比2015年決算數(shù)增加98.92萬元，主要原因：一是購買社會服務(wù)專項增加支出；二是人員工資、津貼補貼調(diào)增；其他收入15.04萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市審計局2016年度總支出653.40萬元，其中本年支出647.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出517.95萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助，比2015年決算數(shù)增加78.38萬元，主要原因是在職人員工資調(diào)整、津貼補貼調(diào)增、增加協(xié)審人員。
2.教育支出（類）15.00萬元，主要支出項目審計培訓(xùn)支出，比2015年決算數(shù)增加9.13萬元，增長155.54%，主要原因是本年參加審計協(xié)會舉辦的內(nèi)審培訓(xùn)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）54.48萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休，比2015年決算數(shù)增加11.56萬元，主要原因是增加了住房改革補貼支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.59萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療和計劃生育服務(wù)，比2015年決算數(shù)增加0.40萬元，增長2.82%，主要原因是計劃生育費調(diào)整。
5.住房保障支出（類）31.07萬元，主要支出項目有住房公積金，比2015年決算數(shù)減少0.55萬元，減少1.74%，主要原因是住房公積金調(diào)整。
6.其他支出14.39萬元，主要用于水電郵電費支出、辦公費、其他商品與服務(wù)支出等。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市審計局2016年度收入合計648.13萬元。財政撥款收入633.09萬元，占本年收入合計的97.68%；其他收入15.05萬元，占本年收入合計的2.32%，其中：
一般公共服務(wù)（類）517.95萬元，占本年收入合計的79.91%，包括：審計事務(wù)（款）517.95萬元。
教育支出（類）15.00萬元，占本年收入合計的2.31%，包括：進修和培訓(xùn)（款）15.00萬元。
社會保障和就業(yè)（類）54.48萬元，占本年收入合計的8.41%，包括：行政事業(yè)單位離退休（款）54.48萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）14.59萬元，占本年收入合計的2.25%。包括：醫(yī)療保障（款）10.33萬元，計劃生育事務(wù)（款）4.26萬元。
住房保障（類）31.07萬元，占財政撥款收入的4.79%。包括：住房改革（款）31.07萬元。
其他支出（類）15.05萬元，占本年收入合計的2.32%包括：其他支出（款）15.05萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市審計局2016年度支出合計647.47萬元。具體如下；
（一）基本支出473.15萬元，占本年支出合計的73.08%。其中：一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）358.62萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）54.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）10.33萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）4.26萬元，主要用于計劃生育服務(wù)支出；住房保障（類）住房改革（款）31.07萬元，主要用于住房公積金，主要用于公務(wù)交通補貼；其他支出（類）其他支出（款）14.39萬元，主要用于基本戶上水電郵電扣費、差旅費支出等。
（二）項目支出174.32萬元，占本年支出合計的26.92%。其中：一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）159.32萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。教育支出（類）進修和培訓(xùn)（款）15.00萬元，主要用于審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市審計局2016年度財政撥款收入合計633.09萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入633.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬元，增長7.13 %；主要原因是在職、離退人員津貼補貼調(diào)增。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市審計局2016年度財政撥款支出合計633.09萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出633.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬元，增長7.13 %；主要原因是在職、離退人員津貼補貼調(diào)增。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）517.95萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。教育支出（類）15.00萬元，主要用于進修和培訓(xùn)。社會保障和就業(yè)支出（類）54.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.59萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、計劃生育事務(wù)。住房保障支出（類）31.07萬元，主要用于住房公積金。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市審計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計633.09萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，增加98.92萬元，增長18.52%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市審計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）517.59萬元，占81.76%；教育支出（類）15.00萬元，占2.37%；社會保障和就業(yè)支出（類）54.48萬元，占8.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.59萬元，占2.30%；住房保障支出（類）31.07萬元，占4.91%。
一般公共預(yù)算財政撥款支出633.09萬元，基本支出458.76萬元，項目支出174.32萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市審計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出458.76萬元，其中：人員支出413.80萬元，公用經(jīng)費44.96萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共10.86萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.60萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出 5.60萬元，其中：一輛已移交公務(wù)車服務(wù)平臺，需支付公車運行維護費1.38萬元；一輛為單位外出公務(wù)使用全年支出4.22萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費支出5.26萬元，主要用于接待檢查指導(dǎo)、來訪人員、相關(guān)單位交流工作等。2016年，發(fā)生國內(nèi)接待 25次，接待人數(shù)共530人。比年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元主要原因是接待減少。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.97萬元，比2015年增加6.76萬元，增長17.70%。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額38.77萬元，其中：政府采購貨物支出38.77萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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