第一部分
2014年鶴山市水務(wù)局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬 5個(gè)事業(yè)單位。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門(mén)間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。
7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。
8、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫(kù)移民安置工作。
12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫(kù)移民安置工作。
13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計(jì)劃等。
14、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人，實(shí)有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù) 1人。
3、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2 人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實(shí)有28人，退休10人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實(shí)有11人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所共有編制3人，實(shí)有2人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1. 狠抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)水利工程建設(shè)
①順利完成沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程建設(shè)。
②促進(jìn)鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣的施工建設(shè)。
③加快沙坪河河道治理工程（二期）的施工建設(shè)。
④推進(jìn)全國(guó)中小河流治理重點(diǎn)縣的動(dòng)工建設(shè)。
⑤啟動(dòng)我市村村通自來(lái)水工程的實(shí)施建設(shè)。
⑥啟動(dòng)沙坪河流域綜合整治項(xiàng)目的可行性研究工作。
2 、落實(shí)責(zé)任，常備不懈做好三防工作建設(shè)
3 、穩(wěn)步推進(jìn)，河道清障整治行動(dòng)成效顯著
4 、緊抓供排水工作，保城區(qū)防洪安全
①做好截污管網(wǎng)工程的前期工作。
②開(kāi)展城區(qū)水浸點(diǎn)整治和水質(zhì)檢測(cè)。
③逐步理順城市供水體制工作。
5 、緊抓水庫(kù)移民工作，保和諧發(fā)展
6 、緊抓基礎(chǔ)工作，保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展
①嚴(yán)格水行政執(zhí)法。
②落實(shí)水資源管理工作。
③強(qiáng)化小水電站、電排站的管理。
④抓好檔案、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、消防、文明建設(shè)、黨建等各項(xiàng)工作。
二、收入決算說(shuō)明
2014年鶴山市水務(wù)局部門(mén)收入決算5532.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5520.32萬(wàn)元，占99.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12萬(wàn)元，占0.22%。
三、支出決算說(shuō)明
2014年鶴山市水務(wù)局支出決算5532.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5520.32萬(wàn)元，占99.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12萬(wàn)元，占0.22%。包括：
（一）基本支出676.36萬(wàn)元，占12.23%；主要為：工資福利支出326.07萬(wàn)元，占48.21%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助211.21萬(wàn)元，占31.23%；商品和服務(wù)支出131.09萬(wàn)元，占19.38%；其他資本性支出等支出7.99萬(wàn)元，占1.18%。
（二） 項(xiàng)目支出4855.96萬(wàn)元，占87.77%, 其中: 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出6萬(wàn)元，占0.12%；其他地方水利建設(shè)基金支出6萬(wàn)元，占0.12%；水利工程建設(shè)3319.71萬(wàn)元，占68.36%；水利工程運(yùn)行與維護(hù)596.22萬(wàn)元，占12.28%；防汛43.33萬(wàn)元，占0.89%；農(nóng)田水利465.45萬(wàn)元，占9.59%；水資源費(fèi)安排的支出398.43萬(wàn)元，占8.21%；水利建設(shè)移民支出2.67萬(wàn)元，占0.06%；農(nóng)村人畜飲水18.15萬(wàn)元，占0.37%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年鶴山市水務(wù)局財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公經(jīng)費(fèi)”）決算支出合計(jì)38.8萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.75萬(wàn)元。2014年公務(wù)用車(chē)保有量5輛。主要包括單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.05萬(wàn)元。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待303次，接待人數(shù)共3065人。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)38.8萬(wàn)元，比上年同期減少13.67萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.75萬(wàn)元，比上年同期減少7.86萬(wàn)元，減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.05萬(wàn)元，比上年同期減少5.81萬(wàn)元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5532.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 148.55 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 25.22 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 5316.66 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 41.89 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 5532.32 | 本年支出合計(jì) | 52 | 5532.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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| 27 |
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| 55 |
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合計(jì) | 28 | 5532.32 | 合計(jì) | 56 | 5532.32 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 5532.32 | 5532.32 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 148.55 | 148.55 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
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20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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2082299 | 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 5.12 | 5.12 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 5.12 | 5.12 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 5316.67 | 5316.67 |
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21303 | 水利 | 5310.67 | 5310.67 |
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2130301 | 行政運(yùn)行 | 345.18 | 345.18 |
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2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 19.45 | 19.45 |
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2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 59.10 | 59.10 |
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2130305 | 水利工程建設(shè) | 3319.71 | 3319.71 |
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2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 596.22 | 596.22 |
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2130314 | 防汛 | 86.31 | 86.31 |
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2130316 | 農(nóng)田水利 | 465.45 | 465.45 |
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 398.43 | 398.43 |
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2130334 | 水利建設(shè)移民支出 | 2.67 | 2.67 |
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2130335 | 農(nóng)村人畜飲水 | 18.15 | 18.15 |
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21364 | 地方水利建設(shè)基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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2136499 | 其他地方水利建設(shè)基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
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2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
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注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 5532.32 | 676.36 | 4855.96 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 148.55 | 142.55 | 6.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
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20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
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2082299 | 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
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21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 5.12 | 5.12 |
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2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 5.12 | 5.12 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 5316.67 | 466.71 | 4849.96 |
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21303 | 水利 | 5310.67 | 466.71 | 4843.96 |
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2130301 | 行政運(yùn)行 | 345.18 | 345.18 |
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2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 19.45 | 19.45 |
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2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 59.10 | 59.10 |
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2130305 | 水利工程建設(shè) | 3319.71 |
| 3319.71 |
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2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 596.22 |
| 596.22 |
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2130314 | 防汛 | 86.31 | 42.98 | 43.33 |
|
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2130316 | 農(nóng)田水利 | 465.45 |
| 465.45 |
|
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2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 398.43 |
| 398.43 |
|
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| |
2130334 | 水利建設(shè)移民支出 | 2.67 |
| 2.67 |
|
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2130335 | 農(nóng)村人畜飲水 | 18.15 |
| 18.15 |
|
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| |
21364 | 地方水利建設(shè)基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
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| |
2136499 | 其他地方水利建設(shè)基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
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| |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
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注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5520.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 148.55 | 142.55 | 6.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 25.22 | 25.22 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 5316.66 | 5310.66 | 6.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 41.89 | 41.89 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 |
|
|
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| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
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|
| 23 |
|
| 52 |
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|
本年收入合計(jì) | 24 | 5532.32 | 本年支出合計(jì) | 53 |
| 5532.32 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
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|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合計(jì) | 29 | 5532.32 | 合計(jì) | 58 |
| 5532.32 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 5,520.32 | 668.37 | 4851.95 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 142.55 | 142.55 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
| |
20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 5.12 | 5.12 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 5.12 | 5.12 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 5,310.67 | 458.72 | 4851.95 | |
21303 | 水利 | 5,310.67 | 458.72 | 4851.95 | |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 345.18 | 345.18 |
| |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 19.45 | 19.45 |
| |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 59.10 | 51.11 | 7.99 | |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 3,319.71 |
| 3,319.71 | |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 596.22 |
| 596.22 | |
2130314 | 防汛 | 86.31 | 42.98 | 43.33 | |
2130316 | 農(nóng)田水利 | 465.45 |
| 465.45 | |
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 398.43 |
| 398.43 | |
2130334 | 水利建設(shè)移民支出 | 2.67 |
| 2.67 | |
2130335 | 農(nóng)村人畜飲水 | 18.15 |
| 18.15 | |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
| |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)06表 | |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 676.35 | 537.27 | 139.08 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 142.55 | 142.55 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
| |
20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
| |
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 5.12 | 5.12 |
| |
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 5.12 | 5.12 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 466.70 | 327.62 | 139.08 | |
21303 | 水利 | 466.70 | 327.62 | 139.08 | |
2130301 | 行政運(yùn)行 | 345.18 | 318.45 | 26.73 | |
2130302 | 一般行政管理事務(wù) | 19.45 |
| 19.45 | |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 59.10 | 1.55 | 57.55 | |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 0.00 |
|
| |
2130314 | 防汛 | 42.97 | 7.62 | 35.35 | |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
| |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
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| 公開(kāi)07表 |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
|
|
| 單位：萬(wàn)元 | |
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
38.8 | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 24.05 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
|
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| 公開(kāi)08表 | |
部門(mén)：鶴山市水務(wù)局 |
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.00 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
2082299 | 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
21364 | 地方水利建設(shè)基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
2136499 | 其他地方水利建設(shè)基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
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