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2015年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算公開

來源：本網(wǎng) 時間： 2016-11-03 10:55

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第一部分鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

部門職責

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能：負責沙坪河防汛排澇工作。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，納入部門預算編制的事業(yè)單位。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實有28人，離退休10人

第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	522.38	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學技術支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	37.93
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	19.77
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	429.68
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	35.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	522.38	本年支出合計	52	522.38
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	53
年初結轉(zhuǎn)和結余	26		年末結轉(zhuǎn)和結余	54
	27			55
合計	28	522.38	合計	56	522.38
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

收入決算表
												公開02表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心												單位：萬元
項目			本年收入合計		財政撥款收入		上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入		附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱

欄次			1		2		3	4		5		6		7
合計			522.38		522.38
208		社會保障和就業(yè)支出	34.64		34.64
20805		行政事業(yè)單位離退休	34.64		34.64
2080599		其他行政事業(yè)單位離退休支出	34.64		34.64
20808		撫恤	3.29		3.29
2080801		死亡撫恤	3.29		3.29
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	19.77		19.77
21005		醫(yī)療保障	14.18		14.18
2100502		事業(yè)單位醫(yī)療	14.18		14.18
21007		計劃生育事務	5.59		5.59
2100717		計劃生育服務	5.59		5.59
213		農(nóng)林水支出	429.68		429.68
21303		水利	429.68		429.68
2130303		機關服務	307.85		307.85
2130306		水利工程運行與維護	121.83		121.83
221		住房保障支出	35.00		35.00
22102		住房改革支出	35.00		35.00
2210201		住房公積金	35.00		35.00
支出決算表
											公開03表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心											單位：萬元
項目				本年支出合計		基本支出			項目支出		上繳上級支出		經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次				1		2			3		4		5		6
合計				522.38		400.55			121.83
208	社會保障和就業(yè)支出			34.64		34.64
20805	行政事業(yè)單位離退休			34.64		34.64
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出			34.64		34.64
20808	撫恤			3.29		3.29
2080801	死亡撫恤			3.29		3.29
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			19.77		19.77
21005	醫(yī)療保障			14.18		14.18
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療			14.18		14.18
21007	計劃生育事務			5.59		5.59
2100717	計劃生育服務			5.59		5.59
213	農(nóng)林水支出			429.68		307.85			121.83
21303	水利			429.68		307.85			121.83
2130303	機關服務			307.85		307.85
2130306	水利工程運行與維護			121.83		0.00			121.83
221	住房保障支出			35.00		35.00
22102	住房改革支出			35.00		35.00
2210201	住房公積金			35.00		35.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4
一、一般公共預算財政撥款	1	522.38	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	37.93	37.93
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	19.77	19.77
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	429.68	429.68
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	35.00	35.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	522.38	本年支出合計	53		522.38
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	25		年末結轉(zhuǎn)和結余	54
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	522.38	合計	58		522.38
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
			公開05表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心			單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		522.38	400.55	121.83
208	社會保障和就業(yè)支出	34.64	34.64
20805	行政事業(yè)單位離退休	34.64	34.64
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	34.64	34.64
20808	撫恤	3.29	3.29
2080801	死亡撫恤	3.29	3.29
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	19.77	19.77
21005	醫(yī)療保障	14.18	14.18
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	14.18	14.18
21007	計劃生育事務	5.59	5.59
2100717	計劃生育服務	5.59	5.59
213	農(nóng)林水支出	429.68	307.85	121.83
21303	水利	429.68	307.85	121.83
2130303	機關服務	307.85	307.85
2130306	水利工程運行與維護	121.83	0.00	121.83
221	住房保障支出	35.00	35.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00
2210201	住房公積金	35.00	35.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
			公開06表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心			單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計		400.55	360.83	39.72
301	工資福利支出	280.14	280.14
30101	基本工資	155.31	155.31
30102	津貼補貼	30.29	30.29
30103	獎金	21.66	21.66
30104	社會保險繳費	37.28	37.28
30107	績效工資	35.60	35.60
302	商品和服務支出	37.30		37.30
30201	辦公費	5.03		5.03
30202	印刷費	0.01		0.01
30204	手續(xù)費	0.06		0.06
30207	郵電費	0.75		0.75
30209	物業(yè)管理費	0.64		0.64
30211	差旅費	0.85		0.85
30213	維修（護）費	0.74		0.74
30216	培訓費	1.20		1.20
30217	公務接待費	4.15		4.15
30218	專用材料費	0.97		0.97
30226	勞務費	11.21		11.21
30231	公務用車運行維護費	3.50		3.50
30299	其他商品和服務支出	8.19		8.19
303	對個人和家庭的補助	80.69	80.69
30302	退休費	34.64	34.64
30304	撫恤金	3.29	3.29
30309	獎勵金	5.59	5.59
30311	住房公積金	35.00	35.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	2.16	2.17
310	其他資本性支出	2.42		2.42
31002	辦公設備購置	2.42		2.42
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
										公開07表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心										單位：萬元
2015年度預算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65				3.5	4.15	7.65				3.5	4.15
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費當年年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出（表中8,9，11項數(shù)據(jù)，根據(jù)財政批復的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預算財政撥款支出決算明細表，Z10表政府性基金預算財政撥款支出決算明細表相應經(jīng)濟分類數(shù)據(jù)，加上財政專戶相應的三公經(jīng)費支出數(shù)得出。）

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位：萬元

項目

年初結轉(zhuǎn)和結余

本年收入

本年支出

年末結轉(zhuǎn)和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
										公開09表
部門：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心										單位：萬元
2015年度預算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65				3.5	4.15	7.65				3.5	4.15
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出（表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財政批復的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關信息統(tǒng)計表中相應數(shù)據(jù)填列）。

第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2015年支出決算522.38萬元，其中：財政撥款支出522.38萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出400.54萬元，占76%，其中：工資福利支出280.14萬元，對個人和家庭的補助80.68萬元，商品和服務支出37.30萬元，其他資本性支出等支出2.42萬元；項目支出決算121.83萬元，占24%，主要支出項目有:水利工程運行與維護121.83萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算數(shù)為522.38萬元，其中：財政撥款收入522.38萬元；

2015年支出決算數(shù)為：522.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出37.93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元；農(nóng)林水支出429.68萬元；住房保障支出35.00萬元

二、2015年收入決算情況說明

2015年全年收入合計：522.38萬元，其中：財政撥款收入522.38萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年度支出決算合計：522.38萬元，其中：基本支出400.55萬元；項目支出：121.83萬元

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入522.38萬元，比年初預算數(shù)減少10.03萬元，下降1.88%；主要原因是人員費用的減少；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；一般公共預算財政撥款支出522.38萬元，比年初預算數(shù)減少10.03萬元，下降1.88%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出合計522.38萬元，其中：其中：社會保障和就業(yè)支出37.93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元；農(nóng)林水支出429.68萬元；住房保障支出35.00萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預算基本支出400.55萬元，其中：

人員經(jīng)費360.83萬元，主要包括：工資福利支出280.14萬元、對個人和家庭的補助支出80.69萬元;

公用經(jīng)費37.30萬元,主要包括:辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務費11.21萬元、公務用車運行維護費3.50萬元、　其他商品和服務支出8.19萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.65萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元；

2.公務用車購置及運行維護費支出3.50萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出3.50萬元，平均每輛3.50萬元。比上年同期持平。

3.公務接待費支出4.15萬元，主要用于國內(nèi)公務接待費用。比上年同期持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本單位機關運行經(jīng)費決算37.30萬元，主要用于辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務費11.21萬元、公務用車運行維護費3.50萬元、　其他商品和服務支出8.19萬元。

（二）政府采購支出情況說明

我單位2016年的政府采購支出為2.42萬元，主要是辦公設備采購2.42萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備6臺（套）。

2015年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年決算公開.XLS

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