鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）部門(mén)主要職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作；2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢(xún)等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；6、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評(píng)工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況；8、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法案件，負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；9、組織實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；11、負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報(bào)、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施；13、承辦市人民政府和江門(mén)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2015年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位只有本級(jí)單位1個(gè)。
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 418.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 16 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ||
| 7 | 七、文化教育與傳媒支出 | 20 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 27.74 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | 12.20 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 25 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 26 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 27 | 345.75 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 28 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 29 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 30 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象德國(guó)支出 | 31 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 32 | 32.98 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 33 | |||
| 22 | 二十一、其他支出 | 35 | |||
| 本年收入合計(jì) | 23 | 418.67 | 本年支出合計(jì) | 36 | 418.67 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 結(jié)余分配 | 37 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 38 | ||
| 26 | 39 | ||||
| 合計(jì) | 27 | 418.67 | 合計(jì) | 40 | 418.67 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)02表 | |||||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 418.67 | 418.67 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.74 | 27.74 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.32 | 17.32 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.32 | 17.32 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.20 | 12.20 | ||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.90 | 7.90 | ||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.84 | 7.84 | ||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.30 | 4.30 | ||||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 345.75 | 345.75 | ||||||
| 21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 345.75 | 345.75 | ||||||
| 2150601 | 行政運(yùn)行 | 274.54 | 274.54 | ||||||
| 2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 19.16 | 19.16 | ||||||
| 2150603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||||||
| 2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 48.98 | 48.98 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | ||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| 支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)03表 | ||||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 418.67 | 369.69 | 48.98 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.74 | 27.74 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.32 | 17.32 | |||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.32 | 17.32 | |||||
| 20808 | 撫恤 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.20 | 12.20 | |||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.90 | 7.90 | |||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.84 | 7.84 | |||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.30 | 4.30 | |||||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.30 | 4.30 | |||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 345.75 | 296.77 | 48.98 | ||||
| 21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 345.75 | 296.77 | 48.98 | ||||
| 2150601 | 行政運(yùn)行 | 274.54 | 274.54 | |||||
| 2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 19.16 | 19.16 | |||||
| 2150603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.07 | 3.07 | |||||
| 2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 48.98 | 48.98 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 418.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化教育與傳媒支出 | 21 | |||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 27.74 | 27.74 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 12.20 | 12.20 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 24 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 26 | |||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 27 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 28 | 345.75 | 345.75 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 29 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 30 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 31 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象德國(guó)支出 | 32 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 33 | 32.98 | 32.98 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 34 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 35 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 418.67 | 本年支出合計(jì) | 36 | 418.67 | 418.67 | |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 37 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 38 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 39 | |||||
| 26 | 40 | ||||||
| 合計(jì) | 27 | 418.67 | 合計(jì) | 41 | 418.67 | 418.67 | |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)05表 | |||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 418.67 | 369.69 | 48.98 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 27.74 | 27.74 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.32 | 17.32 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.32 | 17.32 | ||
| 20808 | 撫恤 | 10.42 | 10.42 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 10.42 | 10.42 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.20 | 12.20 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 7.90 | 7.90 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.84 | 7.84 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.06 | 0.06 | ||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.30 | 4.30 | ||
| 2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.30 | 4.30 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 345.75 | 296.77 | 48.98 | |
| 21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 345.75 | 296.77 | 48.98 | |
| 2150601 | 行政運(yùn)行 | 274.54 | 274.54 | ||
| 2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 19.16 | 19.16 | ||
| 2150603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||
| 2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 48.98 | 48.98 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.98 | 32.98 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.98 | 32.98 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.98 | 32.98 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
| 301 | 工資福利支出 | 238.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.92 | |
| 30101 | 基本工資 | 162.49 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.65 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 15.91 | 30205 | 水費(fèi) | 0.49 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 22.26 | 30206 | 電費(fèi) | 1.70 | |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.11 | 30207 | 郵電費(fèi) | 11.33 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.22 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.47 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.68 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 7.96 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 69.10 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.35 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 17.32 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.25 | |
| 30304 | 撫恤金 | 10.42 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.45 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 3.62 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.86 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.31 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.92 | |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.30 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.49 | |
| 30311 | 住房公積金 | 32.98 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.15 | ||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 307.77 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 61.92 | |||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 17.76 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 5.85 |
| 注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)08表 | ||||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | ||||||||
| 無(wú) | ||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)09表 | |||||||||||
| 部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 201X年度預(yù)算數(shù) | 201X年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 17.76 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 5.85 |
| 注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出（表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門(mén)決算數(shù)據(jù)的CS05部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列）。 | |||||||||||
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。如下：
2015年度收入總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入418.67萬(wàn)元，
其中財(cái)政撥款收入418.67萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加40.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10.62%，主要原因：新增作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入均為零元。
（二）2015年度支出總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年支出決算418.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出418.67萬(wàn)元。具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有退休
費(fèi)和撫恤金，比2014年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.98%，主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.20萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.49%，主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出345.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等，比2014年決算數(shù)增加36.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.8%，主要原因是當(dāng)年在職人員調(diào)動(dòng)較大，基本工資水平的調(diào)整、“安全生產(chǎn)月”支出增加。
4.住房保障支出32.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目住房公積金，比2014年決算數(shù)增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.18%，主要原因是在職人員的調(diào)整。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度收入合計(jì)418.67萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入418.67萬(wàn)元。具體情況如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的6.62%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.92%。
資源勘探信息等支出345.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的82.58%。
住房保障支出32.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.88%.
事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入均為零元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度支出合計(jì)418.67萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）基本支出369.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.3%。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)和撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.2萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；資源勘探信息等支出296.77萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障32.98萬(wàn)元，主要用于公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目支出48.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.7%。其中，資源勘探信息等支出48.98萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育費(fèi)等。
（三）上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為零。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入418.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.71萬(wàn)元，主要原因是新增作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為零，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.71萬(wàn)元，主要原因是在職人員調(diào)整；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為零，與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.67萬(wàn)元，基本支出369.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.98萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬(wàn)元，基本支出27.74萬(wàn)元，
項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)和撫恤金，比2014年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.98%，主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.20萬(wàn)元，基本支出12.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.49%，主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出345.75萬(wàn)元，基本支出296.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等，比2014年決算數(shù)增加36.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.8%，主要原因是在職人員的調(diào)動(dòng)、基本工資水平的調(diào)整、“安全生產(chǎn)月”支出增加。
4.住房保障支出32.98萬(wàn)元，基本支出32.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比2014年決算數(shù)增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.18%，主要原因是在職人員的調(diào)整。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出369.96萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出307.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出61.92萬(wàn)元。具體情況如下：
1．工資福利支出合計(jì)238.67萬(wàn)元，占基本支出的64.56%，其中，人員經(jīng)費(fèi)238.67萬(wàn)元，主要包括基本工資162.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.26萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)34.11萬(wàn)元、績(jī)效工資0.22萬(wàn)元、其他工資福利支出3.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為零元。
2.商品和服務(wù)支出61.92萬(wàn)元，占基本支出的16.75%，其中，人員經(jīng)費(fèi)為零元，公用經(jīng)費(fèi)61.92萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)10.65萬(wàn)元、水費(fèi)0.49萬(wàn)元、電費(fèi)1.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.96萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.49萬(wàn)元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.10萬(wàn)元，占基本支出的18.69%，其中，人員經(jīng)費(fèi)69.10萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)17.32萬(wàn)元、撫恤金10.42萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)3.62萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.3萬(wàn)元、住房公積金32.98萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為零元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共17.76萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.91萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢零輛、更新購(gòu)置零輛，購(gòu)置支出零萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.91萬(wàn)元，平均每輛3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的99.25%，比2014年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格按照公車(chē)改革制度要求控制經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.85萬(wàn)元，完成預(yù)算7萬(wàn)元的83.57%，比2014年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)減少1.43萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待50次，接待人數(shù)共250人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.92萬(wàn)元，比2014年增加36.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)了145%，主要原因是辦公用樓的搬遷與維修，辦公場(chǎng)所各方面支出增加，當(dāng)年在職人員的變動(dòng)較大，安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)力度大幅度增大等。
政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.772萬(wàn)元，其中，政府采
購(gòu)貨物6.772萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備零臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2015年，本部門(mén)暫未組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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