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各位代表：

        2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，址山鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格依照2021年財政預算的計劃行使財政職能，努力完成建成小康社會幸福址山的目標。在預算執(zhí)行過程中，受到一般公共預算、政府性基金預算及上級補助收入有所增加的影響，需要對年初預算進行調整，具體調整事項如下：

        一、調增一般公共預算收入

       2021年我鎮(zhèn)年初一般公共預算收入為14261萬元，加上上級補助收入1371萬元，預計一般公共預算收入可達15632萬元，擬調增一般公共預算收入1371萬元。

       二、調整一般公共預算支出

       結合一般公共預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調整一般公共預算支出。上級補助收入用于對應補助項目支出，因此擬作出如下調整：一般公共預算支出調增1371萬元（詳見《址山鎮(zhèn)2021年一般公共預算支出預算調整表》）。

        三、調增政府性基金預算收入

        我鎮(zhèn)2021年政府性基金預算收入年初預算為1450萬元，根據下半年土地出讓計劃，擬分別調增國有土地使用權出讓收入1200萬元，上級補助收入1494萬元，兩項合計調增2694萬元。預計全年政府性基金預算收入可達4144萬元。

        四、調整政府性基金預算支出

        結合政府性基金預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調整政府性基金預算支出，上級補助收入用于對應補助項目支出（詳見《址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預算支出調整表》）。

        三、相關工作說明

        上述調整是根據2021年上半年財政預算收支執(zhí)行情況預測下半年相應收支預算，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調整。

        專此報告，請予以審議。

        附件1：鶴山市址山鎮(zhèn)2021年一般公共預算收支預算調整表.xlsx；

        附件2：址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預算收支調整表.xlsx。