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鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：

　　今年以來，由于經(jīng)濟(jì)稅源尚未恢復(fù)、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，市本級財(cái)政收支發(fā)生較大變動。此外，上級新增加下達(dá)我市地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸資金，并收回部分專項(xiàng)債務(wù)額度。根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2024年市本級第二次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

　　一、市本級一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)減調(diào)入資金。由于土地出讓形勢不樂觀，政府性基金收入不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致年初預(yù)計(jì)用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口的調(diào)入資金無法全額實(shí)現(xiàn)，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)減64,062萬元；從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)增10,164萬元，主要是國有企業(yè)上繳結(jié)存資金、預(yù)算單位退回以前年度多上繳水田指標(biāo)費(fèi)用等存量資金調(diào)入。兩項(xiàng)相抵，調(diào)入資金調(diào)減53,898萬元。 

　　2.調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)2023年決算情況，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,441萬元，本年擬全部使用，調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,147萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)增一般公共預(yù)算支出。市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為357,070萬元，調(diào)增9,205萬元，主要是上級資金支出增加。

　　2.調(diào)增上解支出。上解支出調(diào)整為78,664萬元，調(diào)增11,841萬元，主要是增加上解2023年緩解的省級計(jì)提“兩金”省級統(tǒng)籌部分、江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金等支出。

　?。ㄈ┢渌{(diào)整事項(xiàng)

　　根據(jù)當(dāng)前收入形勢分析，全市一般公共預(yù)算收入增長3%的年初預(yù)算目標(biāo)不變。結(jié)合市鎮(zhèn)分稅制體制，市本級一般公共預(yù)算收入規(guī)模不作調(diào)整，收入明細(xì)項(xiàng)目適當(dāng)調(diào)整。其中稅收收入調(diào)減26,323萬元、非稅收入調(diào)增26,323萬元，主要是由于工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)未實(shí)現(xiàn)真正的好轉(zhuǎn)，市本級稅收收入不達(dá)預(yù)期，通過盤活國有資源資產(chǎn)彌補(bǔ)稅收減收缺口。

　　（四）調(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況

　　雖然市本級一般公共預(yù)算收入規(guī)模不作調(diào)整，但由于調(diào)入資金調(diào)減53,898萬元，地方可用財(cái)力相應(yīng)減少，為了緩解財(cái)政收支矛盾，需收回、壓減各部門一般性、非剛性支出預(yù)算數(shù)，集中財(cái)力保障“三?！?、“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”等重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。此外，上級年中預(yù)計(jì)追加轉(zhuǎn)移支付收入80,808萬元，并按規(guī)定使用方向安排支出。兩者相抵，收支總規(guī)模增加。結(jié)合2023年決算情況，市本級一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由468,800萬元調(diào)整至509,836萬元，調(diào)增41,036萬元，具體變動情況詳見附件。

　　二、市本級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算收入。市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為106,320萬元，調(diào)減90,660萬元。主要是受房地產(chǎn)市場低迷影響，土地出讓進(jìn)程不達(dá)預(yù)期，國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為99,860萬元，調(diào)減90,640萬元。

　　2.調(diào)減債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年10月地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（粵財(cái)債〔2024〕78號），上級增加下達(dá)我市2024年再融資債券額度7,300萬元；根據(jù)《江門市財(cái)政局關(guān)于收回調(diào)整2024年新增專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（江財(cái)債〔2024〕56號），上級收回我市新增專項(xiàng)債券額度1億元。因此，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為233,059萬元，調(diào)減2,700萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為283,038萬元，調(diào)減48,526萬元。調(diào)整事項(xiàng)主要包括：

　　（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為47,562萬元，調(diào)減675萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)地調(diào)整支出。

　?。?）其他支出調(diào)整為193,313萬元，調(diào)減45,339萬元。主要原因：一是上級收回我市專項(xiàng)債券額度1億元，相應(yīng)減少支出規(guī)模，債券項(xiàng)目支出安排調(diào)整情況詳見附件；二是部分專項(xiàng)債券按實(shí)際用途列支其他科目。

　?。?）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出調(diào)整為35,764萬元、調(diào)減951萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)整為199萬元、調(diào)減31萬元，主要是根據(jù)實(shí)際支出需求調(diào)整。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為40,000萬元，調(diào)減64,062萬元。

　　3.調(diào)增縣對鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出。縣對鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出調(diào)整為13,500萬元，調(diào)增13,500萬元，主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出，包括征地拆遷補(bǔ)償款支出5,800萬元、拆舊復(fù)墾成本返還1,400萬元等。

　　4.調(diào)增債務(wù)還本支出。債務(wù)還本支出調(diào)整為13,260萬元，調(diào)增7,300萬元，為地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸資金用于化解存量PPP項(xiàng)目債務(wù)。根據(jù)江門市財(cái)政局文件要求，結(jié)合我市PPP項(xiàng)目支出需求，本次再融資債券主要安排用于截至2023年2月前已納入原財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫或省PPP項(xiàng)目庫的6個項(xiàng)目，減輕PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)壓力，具體安排情況詳見附件。

　　（三）調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況

　　由于年中上級追加轉(zhuǎn)移支付收入5,355萬元，結(jié)合2023年決算情況，市本級政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由443,086萬元調(diào)整至355,788萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少87,298萬元，具體變動情況詳見附件。

　?。ㄋ模┱{(diào)整后政府債務(wù)規(guī)模情況

　　本次調(diào)整后，預(yù)計(jì)2024年底全市地方政府債務(wù)余額為138.77億元（一般債務(wù)20.98億元、專項(xiàng)債務(wù)117.79億元），政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。

　　三、社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年總收入預(yù)算調(diào)整為33,133萬元，調(diào)減2,730萬元。其中：

　　1.基本養(yǎng)老保險費(fèi)收入調(diào)整為30,055萬元，調(diào)減1,800萬元。主要是我市三家市級醫(yī)院2024年繳費(fèi)基數(shù)降低，預(yù)計(jì)全年征收收入減少約1,800萬元。

　　2.財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算調(diào)整為2,873萬元，調(diào)減1,000萬元。主要是根據(jù)省規(guī)定，養(yǎng)老金支出按照“中人”不落實(shí)新辦法進(jìn)行調(diào)減，并結(jié)合機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險基金的今年收支及累計(jì)結(jié)余情況，在保障基金的平穩(wěn)運(yùn)行，支付能力達(dá)到2個月的基礎(chǔ)上，相應(yīng)調(diào)減財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年總支出預(yù)算調(diào)整為34,149萬元，調(diào)減2,770萬元。其中：基本養(yǎng)老金支出預(yù)算調(diào)整為33,599萬元，調(diào)減2,950萬元，主要是根據(jù)養(yǎng)老金支出按照“中人”不落實(shí)新辦法進(jìn)行調(diào)減。

　?。ㄈ┱{(diào)整后社會保險基金預(yù)算收支情況

　　調(diào)整后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)期收支結(jié)余-1,016萬元，年末滾存結(jié)余6,138萬元。具體變動情況詳見附件。

　　若實(shí)際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2024年鶴山市本級一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2024年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.地方政府債務(wù)情況表

　　4.2024年鶴山市全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)整總表（代編）

　　5.2024年鶴山市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算調(diào)整表